About Caroline79

Caroline79 · ‎2025-12-01

Precis det stämmer som du skriver ovan. Hängde dock inte med på 1630... Men då är alternativ 3 rätt? Sedan gör jag en artikel som pekar mot 1681 med 0% moms så att 1681 "nollas" när kunden betalat fakturan?

Caroline79 · ‎2025-11-27

Jag bokför utlägg åt en kund på 1681 - det är redan utrett. Hur gör jag på fakturan som jag skickar vidare till kund som ska betala detta? Ex. Jag köper något som kostar 100:- inkl moms. När jag lägger detta på fakturan till kund gör jag: 1. Bifogar kvittot och lägger det som 100:- dvs ink moms och sedan lägger på 25% på hela fakturan? 2. Bifogar kvittot och lägger det som 80:- dvs exkl moms och sedan lägger på 25% på hela fakturan? 3. Bifogar kvittot och lägger det som 100:- dvs inkl moms och sedan struntar i att lägga på 25% på just den raden på fakturan? Vilket är korrekt? Eller är ett annat alternativ korrekt?

Caroline79 · ‎2025-10-28

Jag skickade av misstag iväg en fil till min bank för överföring av lön. Jag hade redan fört över lönen manuellt. Jag gick in i banken och nekade betalningen vilket gör att lönen fortfarande ligger som obetald i Visma eEkonomi vilket gör att jag inte kan skicka in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Hur tar jag bort den?

Caroline79 · ‎2025-04-14

Jag fick erbjudande från 3 att iom att jag förlängde mina abonnemang köpa två mobiltelefoner. Jag hoppade på det men har svårt att veta hur jag ska bokföra detta nu när fakturan kommit. Den ser ut så här. Tack på förhand!

Caroline79 · ‎2025-03-28

Ok, för nu har jag när tex en transaktion för fika 175:- kommit in bokför jag den som Representation avdragsgill, men samtidigt vidarefakturerar jag kostnaden för fikat till min uppdragsgivare. Detta tolkar jag som att jag då måste ändra till: 1930 - Debet 175:- 1681 - Debet 175:- 2641 ska alltså inte användas? När jag vidarefakturerar kostnaden för något tar jag bort momsen, och sedan faktureras den med 25% moms då min normala konsultkostnad har 25% moms. Och fika, tågbiljetter mm ska inte bokföras som representation och biljetter utan på 1681?

Caroline79 · ‎2025-03-28

Hej, nej jag äger dem inte utan det gör min uppdragsgivare. Men det beror på vad du menar med ägande? De datorskärmar, papperskorgare, brandvarnare mm som jag köper in till kontoret är inget jag kan ta med mig om mitt uppdrag skulle avslutas av min uppdragsgivare. Kontoret som inreds är min uppdragsgivares. Jag använder mitt ABs kreditkort för inköp de gånger det inte går att få en faktura skickad till min uppdragsgivare. Det rör sig om allt från brandvarnare, datorkärmar, tejp, fika mm. Dvs allt som kan behövas på ett nystartat kontor.

Caroline79 · ‎2025-03-11

Jag hjälper till att starta upp ett företag, dvs är inhyrd som konsult att driva det. Då vi precis skaffat ett kontor behöver det inredas. Jag använder mitt egna företagskort för att köpa in tex möbler, bestick, brandvarnare, datorskärmar, dammsugare, representation, frukost mm. Dessa kostnader vidarefakturerar jag min uppdragsgivare. Hur bokför jag detta? Jag har ett AB och kör kontantmetoden.

Svar: Bokföring och fakturering av utlägg till kun...

Bokföring och fakturering av utlägg till kund

Ta bort lönefil som skickats till bank

Bokföring av avbetalning av mobiltelefon

Svar: Vidarefakturering av kostnader

Re: Vidarefakturering av kostnader

Vidarefakturering av kostnader

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs