Hej,   I vårt AB har vi sedan tidigare bara en anställd på heltid. Nu har vi tagit hjälp av vår dotter för hantering av våra sociala medier vilket innebär att hon gör några timmar då och då med att posta inlägg. Jag har lagt till henne som en anställd med timlön men lyckas inte förstå hur jag registrerar tiden för hennes timmar så att de kommer med i lönekörningar.   Efter lite sökande insåg jag att det finns en funktion 'Anställd' men när jag går in där finns bara en text med rubriken 'Smart tidsregistrering' som beskriver hur smidigt det fungerar när den anställde själv fyller i sin tid i appen. Betyder det att jag som löneadministratör inte kan registrera den timanställdes tid utan att hon själv måste göra det? Hur gör hon det i så fall. Hon har ju inte tillgång till systemet.   /Ulf ... Visa mer

Hej, jag behöver experthjälp.   Bakgrundsinformation: Använder Visma eEkonomi och kör kontantmetoden.   Jag har skickat en leverantörsfaktura till banken (via bankkoppling) men blev tvungen att skicka tillbaka några felaktiga produkter och har sedan fått en kreditfaktura som jag lagt in som utkast. Eftersom jag inte ville betala hela beloppet i ursprungsfakturan raderade jag betalningen på internetbanken och skapade en ny med beloppet från kreditfakturan avdragen.   Jag har alltså en leverantörsfaktura med ursprungligt belopp liggande som en förfallen obetald faktura som det inte ser ut som man kan göra mycket med och en kreditfaktura med belopp som avser avdrag för de returnerade varorna som ett utkast.   Efter att betalningen nu gjorts finns en bankhändelse som jag hade hoppats skulle gå att koppla mot både den ursprungliga fakturan och kreditfakturan för att matcha det betalda beloppet men det ser det inte ut som det går att göra.    Har någon något bra tips på hur jag löser detta på bästa sätt så att: 1. Betalningen matchas både mot fakturan och kreditfakturan. 2. Att leverantörsfakturan inte ligger kvar som obetald.    Tack på förhand Ulf ... Visa mer

Hej,   Jag har nyligen skaffat Visma eEkonomi Smart för att sköta bokföringen i min frus nystartade bolag. Vi har valt att använda kontantmetoden då omsättningen i bolaget inte kommer överstiga 3 miljoner och jag har även skaffat bankkoppling.    Systemet verkar väl hyfsat enkelt att förstå men jag känner mig osäker på hur man ska arbeta med leverantörsfakturor med kontantmetoden, när man inte ska bokföra dem förrän man betalat dem. Jag har lagt in dem som bilder som jag sedan skapat leverantörsfakturor för och sparat som utkast. Som jag förstår det ska det räcka med det för att banken ska fånga upp dem och boka upp dem för betalning på förfallodagen. Stämmer det?   Dessa leverantörsfakturor skapas då med kontering mot konto 2440 - Leverantörsskulder vilket jag med kontantmetoden ju inte ska bokföra mot men eftersom jag bara sparar dem som utkast gör det väl inget. När betalningarna utförts så kopplar jag sedan bankhändelsen till utkastet och då bokförs ju betalningen rätt mot 1930 så jag antar att det är så man ska göra.    Nu har jag en leverantörsfaktura som är sparad som ett utkast, då den inte ska betalas förrän 2025-04-08, men har nu även fått en kreditfaktura för en mindre del av fakturan med förfallodag 2025-04-15. Här känner jag mig osäker på hur de ska hanteras. Bankkopplingen har inte hämtat in originalfakturan till banken så den ligger inte redo för betalning än, det beror kanske på att jag skaffade bankkopplingen ungefär samtidigt om jag skapade utkastet för fakturan i Visma tror jag. Min fråga är hur jag ska göra med denna faktura och kreditfaktura med kontantmetoden. Jag kan ju lägga in betalningen för originalfakturan manuellt i banken med förfallodag 2025-04-08 men hur gör jag sedan med kreditfakturan, den kan jag ju inte lägga in manuellt i banken.   Tacksam för all hjälp! ... Visa mer