Har ett fel vid överföring av bokslut mellan 2024 och 2025 2023 ser det ut så här, Spirit överfört det automatiskt 8811 D 21000 kr 8910 D 13000 kr 2510 K 13000 kr 8999 D 50000 kr 2123 K 21000 kr 2099 K 50000 kr vilket ju är helt korrekt    1 Januari gjordes en manuell verifikation  ska det vara så ?? 2098 D 50000 kr 2091  K 50000 kr   2024 är fel gjort Då förde Spirit över följande poster 8819 K 21000 kr 8999 K 28000 kr 2099 D 28000 kr 2123 D 21000 kr I Balansräkningen för 2024 har jag följande IB på 2099 50000 kr Förändring 28000 kr  UB 21000 kr   ska dessa 21000 kr bokas om  på vilka konton i så fall så tacksam om jag får hjälp // Elisabet     ... Visa mer

När AB startade fungerade inte kopplingen till banken så lönen betalades inte ut till mig. Skulle då ha ändrat lönekörningen men det förstod jag inte utan gjorde manuell ändring vilket medförde att jag har en post på 828 kr i debet på 2710 samt 3142 kr i debet på 2731. Går ju inte att ändra i lönekörningen i efterhand då den är låst pga att senare lönekörningar är gjorda.  Alla konton stämmer för övrigt skattekonto m.m Detta var 2024 inser att jag gjort ett riktigt fel men vet inte hur jag skall rätta till detta. Vore så oändligt tacksam för hjälp ... Visa mer

har sedan 2023 fel saldo på 2731 då lön inte betalades ut pga att koppling till bank inte var gjord rättelsen blev fel gjord med resultat att det ligger belopp som inte ska vara där på 2710 och 2731 allt är rätt för övrigt med skatteverket å så  bara ett kosmetiskt fel så att säga men hur få bort beloppen Elisabet ... Visa mer