2025-07-31
11:11
Hej, Tack för snabbt svar! Nu har jag gjort så att det jag först la in på konto 4545 (2552 kr) har flyttats till konto 4000. Det är alltså "nollat" på konto 4545. Så om jag då förstår dig rätt så ska jag nu skapa ett nytt verifikat med det korrekta värdet jag har fått från tullverket och sätta det korrekta datum som skatteverket vill ha: 4545 Debet 2 386 kr (med momskod 50) 2645 Debet (25 % moms) 2615 Kredit (25 % moms) 4549 Kredit 2 386 kr (ingen momskod)
... Visa mer
2025-07-30
20:04
Hej, Jag ser nu att det monetära tullvärdet fanns som en liten fritext på fakturan, vilket både jag och eEkonomis tolkning missade. I april fick Tullverket felaktiga uppgifter från leverantören och angav därför ett för lågt monetärt värde. Jag begärde omprövning och fick rätt värde först i juli, långt efter att varan frigjordes. Enligt Skatteverket ska det korrekta värdet bokföras i samband med frigörandet i april, vilket jag tolkar som att en manuell verifikation kan vara bäst för att få korrekt datum? Jag kan dubbelkolla med dem, men om de istället säger att bokföringen i stället ska göras nu i juli, är det då bäst att ångra betalningen i juli och lägga till det monetära värdet och importmoms på konton 4545, 2645, 2615 och 4549?
... Visa mer
2025-07-30
13:36
Toppen, När jag vill bokföra det monetära tullvärdet, är det en manuell verifikation som gäller eller är det någon annan väg som ni rekommenderar?
... Visa mer
2025-07-30
11:50
Tackar för snabbt svar. Så det gör alltså inget att lägga varor från kina på konto 4000 trots att det står i definitionen "inköp av varor i Sverige"?
... Visa mer
2025-07-30
11:29
Hej! Jag har ett momsregistrerat aktiebolag och behöver hjälp att reda ut min bokföring av en import från Kina (utanför EU). Bakgrund: Jag köpte varor från en kinesisk leverantör för 2 522 kr, vilket jag betalade direkt. På inrådan från tidigare support på forumet så bokförde jag betalningen så här: 4545 Debet 2 522 kr 1930 Kredit 2 522 kr Senare fick jag tullräkningen från Tullverket där: – Det monetära tullvärdet var 2 386 kr ( de räknar på egen växelkurs och därför är det en differens) – En tullavgift på 153 kr tillkom Tullavgiften bokförde jag så här: – 5720 Debet 153 kr – 1930 Kredit 153 kr Problemet: Nu vill jag bokföra importmomsen på det monetära tullvärdet från tullverket för det är det värdet skatteverket vill ha i momsdeklarationen. Enligt Vismas exempel ska det se ut såhär: 4545 Debet 2 386 kr (med momskod 50) 2645 Debet (25 % moms) 2615 Kredit (25 % moms) 4549 Kredit 2 386 kr (ingen momskod) Men om jag gör så kommer både den ursprungliga betalningen (2 522 kr) och det monetära tullvärdet (2 386 kr) att ligga på konto 4545, vilket jag misstänker blir fel och ger ett för högt saldo. Min tanke: Jag antar att betalningen till leverantören inte ska ligga på konto 4545, utan på ett annat konto utan momskod som passar för inköp utanför EU. Men jag är osäker på vilket, konto 4000, som nämns på ert forum känns inte rätt då det enligt benämning gäller inköp från Sverige. Min fråga: – Ska jag justera första verifikationen och använda ett annat konto än 4545 för betalningen? – Vilket konto är i så fall lämpligt Tack på förhand!
... Visa mer
2025-05-13
10:48
Hej, tack för svar! Jag har inte hunnit bokföra importmomsen i och med att jag inväntade tulldeklarationen från tullverket. Så det finns ingen tidigare verifikation av momsen. Nu när jag skulle lägga in den så såg jag att deklarationen var fel innan jag hann lägga upp någon verifikation, så just nu inväntar jag den korrekta versionen från tullverket/fraktbolaget. När jag får det nya beskedet, tänker jag korrekt med mitt tidigare påstående? Ny verifikation > 2645 - Debet (momsbeloppet) 2615- Kredit (momsbeloppet)
... Visa mer
2025-05-13
08:11
Hej, Jag upptäckte igår att fraktbolaget som levererade inköpta varor utanför EU hade deklarerat fel till tullverket (lägre belopp än riktiga värder). Nu vid ändringen kan det eventuellt tillkomma en tullavgift som då inte tidigare fanns och detta behövs då betalas och bokföras. Tänker jag rätt om det är bara att göra en ny kassa/bankhändelse och registrera; 1930 - kredit 5720- debet I och med detta har jag ej fått reda på importmomsen och kommer då även behöva registrera detta. När jag köpte varorna behövde jag inte betala någon moms, men ska sälja detta vidare i Sverige. Är det korrekt att göra en ny verifikation som innehåller 2645 - Debet (momsbeloppet) 2615- Kredit (momsbeloppet) eller finns det bättre alternativ i visma Eekonomi? Tack på förhand!
... Visa mer
2025-04-29
10:12
Hej, Jag har importerat varor utanför EU och har nu betalat UPS som är dem som hanterar tull och frakt. Fakturan innehåller Brokerage Charges: 221.00 sek moms: 56.00 SEK Som jag tolkar det så är det ingen tull som behöver betalas utan bara deras administrationsavgift. När jag bokför detta är det konto 5720 som jag ska använda eller finns det något mer passande konto? Tack på förhand!
... Visa mer
2025-04-28
17:06
Hej, Första summan (2625,60) dyker upp när man lägger in fakturan i visma och har valutakursen som var det datumet som fakturan skapades. Beloppet dyker också upp när man ska registrera inbetalningen. Och därför blir det en diff då paypal hade en egen valutakurs. Jag kan tillägga att jag inte har en bankkoppling till mitt eekonomi utan behöver lägga in manuellt och jämföra med banken.
... Visa mer
2025-04-28
16:55
Hej, Konto 7960 syns inte på verifikationen. Det som syns är konto 4545 debet konto 1930 kredit Dock så ser jag att debit och kredit är det samma belopp i verifikationen. (se bifogad bild)
... Visa mer
2025-04-28
10:13
Hej, Vart kan jag se detta konto? Kan inte se något under verifikationer? Tack på förhand!
... Visa mer
2025-04-28
09:47
Hej, När jag vill registrera betalningen så är beloppet enligt vismas valutakurs. Om jag registrerar detta kommer det bli en differens på företagskontot och banken. Jag vill därför skriva det faktiska beloppet som drogs och på något sätt redovisa differensen som visma visar och det faktiska beloppet. (se bifogad bild) Hoppas att det är infon du frågade efter!
... Visa mer
2025-04-25
16:11
Hej, Jag har köpt in varor från Kina, och fakturan är i en utländsk valuta. Jag betalade via PayPal genom direktbetalning från mitt bankkort. För tillfället är varan under tillverkning, så endast leverantörsfakturan ska bokföras nu. Tull och moms kommer att läggas till senare. Jag undrar hur jag hanterar valutakursdifferensen? Detta har jag gjort: Skapat leverantören (land: Kina, valuta: USD) Skapat en ny leverantörsfaktura med den nya leverantören och bifogat fakturan samt PayPals transaktionsinformation. Konton: 2440: -XXX (utländsk valuta) 4545: XXX (utländsk valuta) Valutakursen har satts enligt dagens kurs när fakturan skapades av leverantören. Betalningen har registrerats med rätt datum och belopp som drogs från bankkontot (fakturametoden). Problemet är att omvandlingen som görs i Visma inte stämmer med det belopp som faktiskt drogs från bankkontot. Jag misstänker att detta beror på att PayPal gör sin egen valutaväxling från SEK till USD med en annan kurs än den som Visma använder. Jag får det företagskonto att stämma med banken då jag registrerade inbetalningen med det faktiska beloppet som drogs från bankkontot istället för det Visma hade omvandlat, men nu behöver jag registrera denna differens på något sätt. Hur går jag tillväga för att hantera detta, och hur bör jag göra i framtiden? Tack på förhand
... Visa mer
