Fakturan konteras:   K 2440          968,00 D 7621          968,00   När du betar ut:   K 1930          968,00 D 2440          968,00   Resterade ska konteras på lönekörningen:   D 7398           968,00 K 7399           968,00 D 7510           304,00 K 2731           304,00       I och med att det är fakturan som fattas för att få bokslutet att gå ihop, ska fakturan in på det räkenskapsåret. I och med att du INTE betalade fakturan det räkenskapsåret utan det nästkommande, ska fakturan läggas upp som en leverantörsfaktura på 2440 istället för på bankkontot. Bankkontot krediteras sedan vid utbetalningen och 2440 debiteras.   Mvh Lena   ... Visa mer