Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej @Sveenne Tack för att du kontaktar oss. Det är precis som du säger. När du har en aktiv bankkoppling bör det alltid skapas en ny verifikation 1930 mot 2910 när bankhändelsen matchas med lönekörningen. I det här fallet skulle jag rekommendera att du ångrar matchningen och istället matchar mot Övrigt uttag - Egen kontering och väljer konto 2910. Upplever du att det blir likadant framöver rekommenderar jag att du kontaktar supporten så ska vi felsöka tillsammans med dig. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem. Om du vill kan du nollställa allt du har gjort i Visma eEkonomi och göra det vi kallar för en omstart. Dock försvinner allt du har gjort i programmet då. Vet du vad som har blivit fel i ditt bokslut? Kanske kan vi komma med några råd som kan hjälpa dig att lösa problemen? Återkom gärna och berätta lite mer så ska vi försöka hjälpa dig. Annars hittar du all information kring omstart här. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Tack, så var det 🙂

Senaste inlägg Johanna G

Frågor & funderingar

Hej,För dessa gamla reskonotrabokade importerade fakturorna finns inte de vanliga alternativen för åtgärder (se bild).Så då fick det bli registrering av inbetalning och manuell verifikation för att "få bort" dem.Tack för svar och guidning!Erik021_2-1704648606277.pngMVH/Erik

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Om leverantören har utfärdat en ny faktura på hela leveransen ska de kreditera den första som är delbetald. Sen får du boka in den nya fakturan, matcha den nya betalningen mot resten av den första fakturan, hela kreditnotan och hela den nya fakturan.

Senaste inlägg AnnicaL