Jag har ett AB, Vid en programändring i Visma spcs för några år sedan har jag sannolikt missat att matcha moms som jag fått tillbaka från Skatteverket och som betalats ut direkt till företagskontot. Då jag bokför allt manuellt har jag inte förstått att jag inte gjorde rätt, vilket resulterat i samma fel under några år. Saldot på företagskontot stämmer således, men saldot på mitt skattekonto 1630 stämmer inte med saldot för företaget på Skatteverkets skattekonto. I bokföringen ser det ut som skattekontot har ett minussaldo på 9395 kr medan på Skatteverkets konto är det plus 3137 kr. Jag har idag pratat med Spiris Support, Skatteverket och bolagsverket + spiris support igen. Jag har fått information att jag kan göra en manuell verifikation för de skattehändelserna som blivit fel (dvs den moms jag fått tillbaka som hela differensen består av) och att jag kan göra en not till Bolagsverket om missarna i bokföringen som blivit i programmet. Min fråga är nu hur gör jag den manuella verifikationen så att rätt konton påverkas? Jag förstår att det är 1630, men om jag använder företagskontot 1930 kommer inte saldot på det kontot att påverkas då? Saldot på företagskontot stämmer ju. Så vilket konto ska då användas? Är det debet som ska vara på 1630 eller är det kredit? - frågar för tydlighets skull för jag vill inte göra fel igen...
