Hej
Chattade med er support om det fanns möjlighet att se bankgirouppgift vid registreringen av en leverantörsfaktura, så att man slipper att hoppa mellan första och tredje fliken hela tiden. Detta gick inte, enligt supporten, utan bankgirot fanns att se på fliken 3.Betalningar...
Nu har jag pratat med Sebastian - pris ske Gud att han finns 😉 - och han meddelar följande;
Skriv in början på leverantörsnamnet vid "Levnr", så kommer en undermeny upp med val av leverantörer. Högerklicka på kolumnrubriken (eller namnet på en leverantör) och välj "Kolumninställningar". Markera BANKGIRONR under "Tillgängliga kolumner" och därefter pilen till höger för att flytta "Bankgiro" till "Aktiva kolumner". Jag valde att flytta upp bankgirouppgiften till att ligga under "Namn" - OK.
Nästa gång man skriver in första bokstäverna i leverantörsnamnet, så syns nu i listan även bankgironumret för leverantören så att man kan kolla att detta stämmer. Vi har t.ex. Transportstyrelsen som leverantör och de har 3 stycken olika bankgironummer, så då är det ju extra viktigt att rätt bankgiro står i betalningsfilen...
Sebastian tipsar även om att det på en hel del ställen i Visma går att högerklicka och få upp lite roliga alternativ.
OBS! Det här är ju bra om ni på Vismas Support känner till!
Innehållet i denna tråd har verifierats av Visma Spcs 221013
