Ändra förinställt bankkonto för leverantörsbetalningar
Vi har två bankkonton (1930 och 1935). När banken drar sin avgift gör den det från aktuellt konto. När betalningen för avgiften för kto 1935 registreras bokförs den på 1930, vilket man sen får lov att korrigera.
Går det på nåt sätt att styra vilket konto betalningen bokförs på?
Går det att på leverantörsnivå styra det? Då får man iofs lägga upp samma leverantör som två olika och hålla isär.
