Hej @Café Motivi
Ja, det går att styra vilket konto betalningen bokförs mot, men det görs inte på leverantörsnivå.
När du registrerar betalningen av en leverantörsfaktura kan du själv välja vilket kassa- eller bankkonto som ska användas. Om du utgår från fakturan väljer du Åtgärder - Registrera utbetalning och anger sedan rätt konto i fältet ”Betalt från”, exempelvis 1930 eller 1935.
Arbetar du istället via Kassa- och bankhändelser väljer du först aktuellt bankkonto och registrerar därefter händelsen där, innan du matchar den mot leverantörsfakturan. Då bokförs betalningen automatiskt mot rätt konto.
Det finns alltså ingen inställning idag där ett visst konto kopplas direkt till en specifik leverantör, så att lägga upp leverantören dubbelt är normalt inget man behöver göra.
Vill du att vi visar hur det fungerar är du varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.
