Hej @nollnoll
Leverantörsfakturor har normalt inget eget nummerserie i systemet på samma sätt som kundfakturor. Anledningen är att leverantörsfakturor redan har ett fakturanummer från leverantören, och det är det numret som registreras i systemet.
När fakturan bokförs får den däremot ett verifikationsnummer enligt den nummerserie som gäller för verifikationer i bokföringen.
Du kan alltså vanligtvis se två olika nummer:
- Leverantörens fakturanummer (det som anges på fakturan och registreras i systemet)
- Verifikationsnummer (skapas av systemet när fakturan bokförs)
Om du menar en intern nummerserie specifikt för leverantörsfakturor, så finns den i många system inte separat utan hanteras via verifikationsserien.
