Hej, Tidigare när jag matat in leverantörsfakturor har alltid de konton som jag använde senast för leverantören dykt upp som förslag. Det verkar ha skett någon uppdatering så nu behöver jag fylla i vilka konton som ska gälla för varje faktura vilket tar en evighet. Vad behöver jag göra för att få tillbaka det så som det varit tidigare? /Sofia
Precis som du märkt har det skett en förändring och du får endast upp konteringsförslag när du använder den automatiska bokföringshjälpen när du tolkar ett bildunderlag. Så för att "få tillbaka" funktionen du upp ett underlag på leverantörsfakturan och låter programmet tolka uppgifterna på fakturan.
