Avvikelse i momskontroll vid konstaterad kundförlust

[malin1231]

Hejsan, 

Jag har bokfört några kundfakturor (med omvänd moms) som konstaterade kundförluster.

Dessa låg i fg bokslut som befarade kundförluster mot konto 1515 och 6352.

Jag bokförde dem som betalda och korrigerade sedan i inbetalningsjournalen så de blev bokförda på detta sätt: 

1515/1510

6351/6352

Nu när jag gör en momskontroll för perioden så får jag en avvikelse på detta.

Ser att 6351 har momsrapportkod 05 (vilket jag förstått är rätt).

Uppstår avvikelsen pga av att konto 6351 har momskod 05 samtidigt som kundfakturorna jag bokförde som konstaterade kundförluster inte har någon utgående moms att korrigera? 

Blir osäker på hur jag ska göra för att det ska bli rätt?

Mvh Malin

[Joachim E]

Hej

Det har med momskod och momsbelopp att göra så för att kunna svara på detta behöver jag se dels avvikelsen i momsredovisningen och hur bokföringen av de bokförda händelserna ser ut.

Bifoga bilder på detta så kan jag svara på hur du skall korrigera detta.

/Joachim

 

[malin1231]

[malin1231]

[Joachim E]

Hej

Avvikelsen beror på att det är använt ett konto med momsrapportkod 05 men ingen moms är registerad. Momskod tillsammans med momsbelopp krävs alltid när någon av dem saknas orsakar det en avvikelse.

Det du behöver göra är en bortskrivning i 2 olika steg.
En bortskrivning som kundförlust ex moms och sedan gör man en ny bortskrivning på själva momsen

Bifogad länk kan vara till hjälp

https://support.spiris.se/visma-administration-2000/content/online-help/inbetalning-bortskrivning.ht...

Behöver du ytterligare stöd gällande detta så rekommenderar jag att du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00

/Joachim
 

[malin1231]

Tack för ditt svar. 

Men problemet är ju att det inte är någon moms på fakturorna.

Det är ju omvänd moms på dessa, så finns ju ingen moms att göra bortskrivning på.

Mvh Malin