Hej!
Hoppas någon kan hjälpa mig.
December 2022 skapade jag en verifikation för aktiebolaget med konto 1790, se nedan. 2022 registrerades momsen och betalades sedan in 2023 till skatteverket.
3041. Försäljning tjänst 25% moms. Kredit. 289 120kr
2611. utgående moms. Kredit. 72 280kr
1790. Upplupna intäkter. Debet. 361 400kr
Januari 2023 skulle jag vända konto 1790.
3044. Försäljning tjänst momsfri. debet 289 120kr
1790. Upplupna intäkter. Kredit. 289 120kr
Så 2022 gjorde jag fel när jag använde 3041 istället för 3044. Men hur gör jag för att detta ska bli korrekt i bokföringen?
Just nu ligger det 72 280kr både på konto 1790 och på momsen -72 280kr på konto 2611.
Om jag ska justera detta med en verifikation mellan konto 1790 och 2611 så ser det ut som om jag får in 72 280kr i moms och behöver betala in detta till skatteverket igen för i år.
Hur ska jag städa i bokföringen?
