Bokföra Sveainkasso samt orginal fakturan

[Jakob_g]

Hej.

jag lyckades sätta feldatum för betalning av en leverantörsfaktura på 149:- (moms 29,74) och leverantören skickade fakturan på hela beloppet till Sveainkasso.

Sveainkasso har nu skickat en faktura på 209:- vilket jag har betalat.

men är väldigt osäker på hur jag skall bokföra detta då det finns en leverantörsfaktura som ligger i systemet som obetald samt Sveainkasso som betald.

tacksam för lite hjälp

[LW -60]

Hejsan!

Det enklaste är att du öppnar den ursprungliga fakturan (ej Svea Inkasso) och väljer att kreditera den.

Inköp -> Leverantörsfakturor -> Klicka på fakturan så den kommer upp -> Åtgärder -> Ångra faktura:

Då skapas en kreditnota och den ska kvittas bort, så att du eliminerat fakturan som inte var betalad. Då står du på plus / minus noll där

Fakturan från Svea Inkasso har du redan bokfört och betalat, så där gör du ingenting.

Lycka till!

Mvh Lena

[Jakob_g]

Hej Lena.

tack för svar.

jag kan inte ångra fakturan enl. din beskrivning se bild vad jag kan välja

[Jakob_g]

Glömde skriva att jag har bankkoppling och jag stoppade betalningen på banken.

[LW -60]

OK, mitt förslag är att du skapar en egen kreditnota:

Sedan får du "betala" dessa två manuellt genom att gå in på fakturorna och välja Åtgärder.

Mvh Lena

[Jakob_g]

Hej Lena.

Tack för hjälpen.