Bokföring: All moms (24mån avbetalnings köp+abbonemang/dec-2023) ska redovisas i dec-2023

[JasseY]

Hej, Jag är novice i både bokföring & Visma-eEkonomi och skulle behöva hjälp med kontoslag & deb/kred vid skapande av Visma-leverantörsfakturor. Tacksam för svaret!

Har importerat csv-fil till 1930 och nedan fakturor från leveratören till Visma- eEkonomi.

Vid köp av “ny mobil på avbetalning + ny abbonemag” /24mån via mobil företaget ‘3’ i dec-2024 har jag två fakturor  dec-24 resp jan-25 enl bilderna. All moms skulle redovisas enl faktura dec-2024. Det finns ett belopp med och ett utan moms.

  -Vilka kontoslag (deb/kred belopp) för resp faktura nedan?

  -Blir det skillnad på kontoslag (deb/kred) för 24:e mån/sista faktura om det ser ut som jan-24?

1. Fakturan för dec-2024:

Fakturauppgifter för perioden 2024-11-21- 2024-12-31:

 Totalt exkl. Moms                        -1 133,79

 Moms                                             1 343,96

 Öresavrundning (+/-)                   -0,17

 Momsspecifikation 

                       Belopp                                          Skattesats                       Moms                 Belopp inkl. Moms

                       -6 509,65                                         0%                                  0,00                    -6 509,65

                        5 375,86                                       25%                                  1 343,96              6 719,82

Summa         -1 133,79                                                                           1 343,96               210,17

Oss tillhanda 2024-12-30                                                                         210,00 SEK            

Fakturaöversikt:

                                                                                                           Exkl.moms

 Abonnemang                                                      Period/Datum

            Summa abonnemang                                                    ....                                   186,21

Övrigt                                                                       Period/Datum

            iPhoneSE64GBMidnight-Månadsbetalning1                   2024-11-21                 -6600,00 (0%moms)

            iPhoneSE64GBMidnight3553936340xxxxxx                   2024-11-21                  5280,00

           Summa övrigt                                                                                                 -1320,00

Totalsumma                                                                                      -1133,79

2. Fakturan för jan-2025:

Fakturauppgifter för perioden 2025-01-31- 2025-12-31:

 Totalt exkl. Moms                        384,00

 Moms                                             27,25

 Öresavrundning (+/-)                     -0,25

 Momsspecifikation

                      Belopp                              Skattesats                       Moms                 Belopp inkl. Moms

                      275                                     0%                                     0,00                    275,00

                      109                                    25%                                  27,25                   136,25

Summa        384                                 1 343,96                        27,25                  411,25

Oss tillhanda 2025-01-31                                                            411,00 SEK            

Fakturaöversikt:

                                                                                                                 Exkl.moms

 Abonnemang                                         Period/Datum

              3Företag6GB                                               2025-01-01-2025-01-31                      199,00                 

              Rabattunderbindningstid                            2025-01-01-2025-01-31                     -50,00    

              Abonnemangsrabatt                                    2025-01-01-2025-01-31                    -40,00

              Månadsbetalningmobil 1                             2024-12-01-2024-12-31                     275,00 (0%moms)

             Summa abonnemang                                                                                           384,00

Totalsumma                                                                                             384,00

[JasseY]

Tusen tack, Joakim!

[JasseY]

Tack för svaret, Joakim.

 Vore jätte tacksam om du ville modifiera ditt svar faktura 1 & 2 utifrån nedan punkter. Som sagt nybörjare - tack på förhand!

• Jag kan inte se kontoslag för moms post. 

         -Båda fakturor har en post med moms 25% resp 0%.

         -Totala momsen skulle dessutom tas upp enl dec faktura/dec under år 2024,

• om det är möjligt så vill jag gärna använda kontoslag som tidigare använts för denna leverantör, tex (148,75 + 37,25 = 186 kr) har haft (såvida det inte var fel?!?):

                 2440/K   186kr   (lev skuld inkl moms)

                 2641/D    37,35  (Ingåend moms)

                 6210/D   148.74  (Telekomm.)

• Sen så kommer jag via Kassa& bank (importerat csv-fil) matcha lev. faktura, så antar att 1930 kommer med i bilden i samband med det.

[Joachim E]

Hej

Ser att fel bilder blivit bifogade. Så här skall det se ut och jag har skrivit momspliktig på delen som är momsbelagd.

/Joachim

[JasseY · Accepted solution]

Tack så mycket för hjälpen, Joakim!