Får en diff i omföring av ingående balanser på kapitalkonton

[LAnder]

Hej! 

Jag har en enskild firma och hade varit super tacksam för hjälp. Jag får en differens när jag ska göra omföring av ingående balanser på kapitalkonton. Jag har bokfört årets resultat. När jag ska göra enligt mallen och för in de olika balanserna i debet och kredit så diffar det med -36 611,47. Hur ska jag lösa detta?

Så här har jag lagt in det:

2010 - Eget kapital, delägare 1 - kredit 174 732,98
2012 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) - kredit 95 306,00
2013 - Övriga egna uttag - kredit 80 000,00
2018 - Övriga egna insättningar - debet 21 675,73
2019 - Årets resultat, delägare 1 - debet 291 751,78

Tack!! 

[Joachim E]

Hej

För att kunna svara på detta behöver jag en balansräkning för året omföringen skall göras i där man ser samtliga konton.
utan att se det så vet jag inte vilka värde respektive konto har.

Så återkom med en bild på detta.

/Joachim

[LAnder]

Tack Joachim för hjälpen! Uppskattar det! Funkar denna bild?

[Joachim E]

Hej

Den fungerade dessvärre inte. Behöver se samtliga konton- Så klicka på pilarna framför Eget kapital, årets resultat etc så dessa avsnitt fälls ut så man ser samtliga konton och varje kontos saldo.

/Joachim

[LAnder]

Kan du se på den där? Eller behöver du alla övriga egna insättningar, leverantörsskulder och redovisningskonto för moms också?

[Joachim E]

Det ser bara ut som det är konto 2013 och 2019 som har ett ingående saldo. Övriga konton är noll

Så då skall du göra denna kontering.

2013 Debet 24 878,81
2019 Debet 149 854,17
2010 Kredit 174 732.98

/Joachim

[LAnder]

Tack snälla för hjälpen! Ha en superfin dag 🙂