Hej Kristina,
I Visma Administration tillämpar man i regel faktureringsmetoden och då kommer programmet att boka momsen när fakturan registreras, inte när betalning sker. Hur kommer det sig att du valde att göra en krediteringen? För om det är så att arbetet är utfört/ varorna är levererade och att det sedan blivit en kundförlust så rekommenderar vi att du löser det genom att göra en bortskrivning direkt på fakturan och inte via en kreditering. En kreditering ska endast göras om köpet ska backas kan man säga.
Återkom gärna med lite mer info om vad som hänt och hur du vill att det ska vara så ska vi utifrån det försöka hjälpa dig med hur du kommer vidare.
Välkommen att höra av dig!
Tinna 🙂
