Hej,
påbörjat bokslutsarbetet och ska göra sista momsredovisningen. Inser då att kontot inte stämmer och tidigare momsredovisning har varit fel utan att jag sett det. Så konto 2641 är inte nollad efter att momsen har betalats in.
Har hittat felet och det är för perioden April 1 - Jun 30. Där finns det en verifikation på inköp som inte har kommit med i ingående moms - diffen på kontot stämmer överens med denna verifikation (det har alltså dragits för lite ingående moms för den perioden).
När jag tittar på huvudboken finns den verifikationen med på konto 2641, men i momsredovisningen finns den inte med. Bokföringsdatum för verifikationen är i Maj så det är inom perioden.
Frågan är nu hur detta kan ha hänt (har någon haft liknande problem) och hur åtgärdar jag felet så kontona stämmer överens inför bokslut.
Tack på förhand?
