Hjälp med omföring av ingående balanser på kapitalkonton

[Fd medlem]

Hej alla!

Jag ska göra en manuell verifikation med "omföring av ingående balanser på kapitalkonton" och får det inte att fungera. Antar att jag gjort något fel. Så här ser de ut och siffrorna går inte ihop. Tacksam om någon har ett svar! 

[AnnicaL · Accepted solution]

Du ska inte nollställa 2010, det är dit de övriga saldona ska föras om. 

[Fd medlem]

Såhär då eller?

[AccountantfromHell_singland]

Ser korrekt ut tycker jag. En nyfiken fråga angående kto 2012. Är det saldot på skattekontot enligt skatteverket eller bara ackumulerade insättningar på skattekontot? 

[Fd medlem]

tack. Det är ackumulerade då jag nog missat att nolla den tidigare.

[AccountantfromHell_singland]

Aha.. Vi brukar hantera 2012 på samma sätt som 1630 i ett aktiebolag. D.v.s se till att saldot på 2012 följer saldot på skattekontot. T.ex. så bokas en betalning av preliminärskatt först debet 2012 och kredit 1930 för att sedan bokas kredit 2012 och debet 2013 (det är ju ändå ett uttag som personen gör).... Är rätt skönt att kunna stämma av även skattekontot i sin balansräkning även om dom bestämmande inte fattar det (typ BFN)

[Fd medlem]

Hittade ett fel av mig nu som är korrigerat, och då stämmer skattekontot. Tack för hjälpen