Jag förstår, jag ville bara vara säker. Så om vi kikar:
Originalbokning av utbetalningen:
Debet konto 4000 (ingen momskod alls): 2 321,40 (Inköpskostnad)
Kredit konto 2018 (ingen momskod alls): 2 321,40 (Övriga egna insättningar)
Valutadiff FedEx-faktura:
Debet konto 4545 (med momskod 50 (25% moms)): 2 392,00 (beskattningunderlag)
Kredit konto 4549 (ingen momskod alls): 2 321,40 (kvittning av konto 4000)
Kredit Konto 3960 (ingen momskod alls): 70,60 (valutadiff)
Momshanteringen med fakturan:
Debet konto 2645 (momskod 48): 598,00
Kredit konto 2615 (momskod 60 25% moms): 598,00
Debet konto 5720 85,00 (tullavgift)
Debet konto 5720 116,00 (Administration)
Debet konto 2641 29,00 (svensk moms)
Kredit konto 2440 / 1930 828,00 (lev.fakt el betalning)
Nu har jag också kollat medCoPilot som tyvärr hallucinerar lite för ofta. Även Copilot säger att man ska kontera så här, men jag får inte ihop det. Jag får en diff i kredit på 598 kr. Det är något jag inte ser. Jag ger mig, jag känner att jag har en brist i kunskapen på det här. Hjälp, någon 😂
Klart att jag hänger med på att det som ska betalas är det som ligger i debetkolumnen. Debetkolumnen blir 828 kronor, men då har vi en moms 2615 i kredit som kivas och som inte kan vara med och leka i den här verifikationen om man ska få ihop det enligt den mall som jag har. Jag känner att jag tänker fel någonstans här. Är det så enkelt att 2615 ska utgå? Blir det inte fel i momsdeklarationen då? Är det fel i min momsmall?
Jag tar och raderar det jag skrivit i de tidigare inläggen i den här tråden; det blir så mycket upprepningar och det är bättre att slippa leta efter information.
Mvh Lena
