Hej!
Välkommen som ny forummedlem 🙂
Om jag uppfattar dig rätt så vill du göra en manuell reskontrabokning av en faktura som du skapat utanför Visma Ekonomi. Detta gör du via en manuell verifikation i Visma eEkonomi.
Bokför du manuellt på konto 1510 så får du en varning om att vi avråder från att bokföra manuellt på det kontot men du kan välja att gå vidare.
I Visma eEkonomi är bokföringskonto 1510 vigt åt fakturor som är skapade i Visma eEkonomi. Om du exempelvis importerar en siefil innehållande 1510 gör programmet en ombokning till 1518 för att du enkelt ska kunna skilja på mellan vad som är skapat i programmet och inte.
Om du i framtiden ska fakturera en utländsk kund med omvänd skattskyldighet så gör du inställningar för detta under Försäljning - Kunder. Sedan hjälper Visma eEkonomi dig att boka på korrekta konton i samband med att fakturan skapas.
Vill du att supporten visar dig så är du alltid välkommen att höra av dig.
//Tinna
