Moms inköp i danmark. vad är fel??

[Gabbisen]

Hej!

Jag köpte två hundfällar till min kennel i danmark.

I min momsrapport får jag upp att det är något fel på denna verifikationen.

Kan någon se vad som är fel med den? Varför får jag en avvikelse när summan stämmer?

[Joachim E]

Hej

Felet är att vid inköp av varor eller tjänster från ett annat Eu land så skall momsen inte dras av utan man skall redovisa en "fiktiv" moms så kallad omvänd skattskyldighet. Detta för att skatteverket skall få information om att det skett handel med ett annat Eu land. Konteringen du bifogade skall du korrigera så den ser ut på detta sätt istället. Observera momskoden jag markerat med gult den måste du lägga dit manuellt efter konto 4413.

I mitt exempel har jag använt 4415 istället för 4413 så du byter bara ut det till 4413.



/Joachim

[Gabbisen]

Hej igen!
Jag försöker göra som du sa i ett annat ärende. Men jag får upp att det är fel??

[Joachim E]

Hej

Det är för att momsen på ditt underlag är avdragen moms men när man bokför inköp från Eu så skall momsen vara brutto dvs på hela beloppet så låt systemet räkna ut momsen åt dig så blir det korrekt.

/Joachim

[Gabbisen]

Det jag inte riktigt förstår är när datorn automatiskt räknar ut momsen så landar den på 229,50kr och då skulle jag kunna klicka igenom det. Men mommsen är ju på 183,60. och lägger jag in det får jag felmeddelande och det blir en diff

[Gabbisen]

ok tack! jag ska bokföra en parkering i norge. är det samma princip där med norskt inköp?

[Joachim E]

Hej

Det är annorlunda i fallet med parkering i Norge då förbrukas tjänsten i Norge och ingen moms skall redovisas.

Du bokför hela kostnaden som en total kostnad utan moms i det fallet.

1930 Kredit betalt belopp
5810 Biljetter debet Betalt belopp

Du kan läsa mer om vad som gäller vid olika fall i bifogad länk.

Bokföra inköp av tjänster och varor utanför EU

/Joachim

[Gabbisen]

Nu är det problem igen när jag ska bokföra ett veterinärbesök i danmark. Summan som dragits på mitt konto är 7022,23kr
Men när jag knappar in summan enligt era anvisningar ovan så blir totalsumman 8777,79

[Joachim E]

Hej 

summeringen/Omslutningen längst ner skall du inte lägga någon vikt vi det är bara en summering av debet och kredit och på grund av den omvända skattskyldigheten så blir omslutningen högre. Summan du betalt och vad som påverkar resultatet är fortfarande 7022,23

Jag ser däremot att du har fel momskod 23 (25%) byt ut den till 21 (25%) annars kommer det redovisas fel i momsredovisningen.

/Joachim

[Gabbisen]

tack! när jag nu lägger in det på nytt så fyller systemet på själv med två rader på 438,89kr ska de stå kvar eller ska jag plocka bort dem?

[Joachim E]

Hej

Ja konteringen skall se ut på följande sätt.

Joachim