Fråga: Jag råkade bokföra en leverantörsfaktura två ggr, och gjorde därvid en korrigeringsversion av det ena verifikatet.
Vad jag förstår, matade du in en faktura två gånger av misstag och upptäckte felet...
- Korrigerade du själva verifikatet (som du skriver här)...
- ... eller gjorde du en kreditnota på den extra fakturan?
Fråga: När jag sedan bokförde betalningen så bokades den mot den lev faktura som jag hade korrigerat.
Svar: Här låter det som om du har två fakturor, varav en är korrigerad (med en kreditnota?) och den sattes med status Betald? Om du behöver, kan man gå in och upphäva betalningen på fakturan. Kan det vara något som du tror skulle hjälpa dig, att upphäva utbetalningen på fakturan och att betala den andra i stället?
Fråga: Med resultat att systemet nu menar att jag har en obetald lev faktura.
Svar: Om du har två fakturor och vi säger att du:
... upphäver betalningen på den som står som betalad...
... betalar den "rätta" fakturan
... då bör du...
ha en faktura som står obetalad och det är den som programmet känner av. Har du gjort en kreditnota som matchar fakturan, kan du "betala" bägge, via konto 1910 för att kvitta dessa två mot varandra. De två ihop blir ju plus minus noll.
Jag reserverar mig för det du skriver att du har korrigerat ett verifikat. Här låter det som om du har gått in i bokföringen och gjort en förändring. Frågan är hur? När du arbetar med leverantörsfakturor och med kundfakturor, ska du göra kreditnotor när det är fel. Går man till verifikatet fakturan pekar mot istället, blir det tokigt i bokföringen.
Hoppas att lite av det här har hjälpt dig i alla fall. Återkom gärna.
Mvh Lena
Mvh Lena
