Hej
Det beror på vilken bokföringsmetod du bokför enligt kontant eller faktureringsmetoden.
Faktureringsmetoden så lägger du in den via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på fakturadatumet
1510 Debet (Hela beloppet)
3041 Kredit (nettobeloppet)
2611 Kredit (Momsen)
Sedan bokför du inbetalnignen när den kommer mot 1510 via kassa och bankhändelser.
Kontantmetoden så bokför du händelsen enbart när pengarna kommit in via kassa och bankhändelser.
Klicka på matcha och välj Övrig insättning och egen kontering och bokör det direkt mot 3041 och 2611.
/Joachim
