Hej @jornil81
Beklagar att du fått vänta på svar.
Utifrån det du beskriver är din egen slutsats riktig – utbetalningen av semesterlön 2023 har inte hanterats på samma sätt som den uppbokade semesterskulden, vilket gör att kostnader och skulder riskerar att bli fel.
Grundprincipen i Visma Lön är att:
• Semesterskulden bokas upp som en skuld på konto 2920 med motkonto 7290 samt tillhörande sociala avgifter.
• När semesterlön betalas ut ska den minska den bokförda skulden, inte bokföras som en ny lönekostnad.
I ditt exempel har semesterlönen bokförts som vanlig lön, vilket innebär att kostnaden riskerar att tas en gång till. I bokslutet har dessutom semesterskuld bokats upp igen trots att semester redan betalats ut, vilket också kan påverka resultatet.
Eftersom detta rör bokningar över flera räkenskapsår och innehåller både semesterskuld och arbetsgivaravgifter kan vi tyvärr inte ge konkreta korrigeringsförslag i forumet. För att få rättelse på ett säkert sätt rekommenderar vi att du tar hjälp av en lönespecialist eller redovisningskonsult som kan gå igenom bokföringen i sin helhet.
För kontroll framåt är det bra att:
• Stämma av konto 2920 mot semesterskuldlistan
• Låta Visma Lön sköta den löpande semesteruppbokningen via lönekörningarna
Lycka till och ha en fin dag!
