Verifikation att kontrollera - Momsredovisning

[NiklasB]

Hej,

Jag hittade ett fel i min momsredovisning och hade felaktigt bokfört en försäljning som momsfri enligt följande

Konto	Momskod	Debet	Kredit
1580 - Fordringar för kontokort och kuponger		15000	0
3044 - Försäljn tjänst sv momsfri	42 (0%)	0	15000

Jag skapade då denna korrigering för att åtgärda det.

Konto	Momskod	Debet	Kredit
3044 - Försäljn tjänst sv momsfri	42 (0%)	15000	0
3041 - Försäljn tjänst 25% sv	05 (25%)	0	11250
2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	10 (25%)	0	3750

Dock ansker Spiris att det i korrigeringen finns ett "Avvikande belopp" med följande beskrivning

Momspl. försäljn/inköpBokförd momsBeräknad momsAvvikelse

	Momspliktig Försäljning	Bokförd moms	Beräknad moms	Avvikelse
Försäljn/uttag ruta 05-08 (25%)	-11 250,00	-3 750,00	-2 812,50	937,50

Var kommer avvikelsen ifrån och är det något jag behöver korrigera?

Tack på förhand.

[LW - In Blue Accounting]

Tror felet ligger här*:

Är det så att du fyllt i både debetkolumnen och kreditkolumnen är det du dubbelt. Kreditkolumnen ska bort, annars har du inte vänt bort det felaktiga verifiaktet.

Mvh Lena

[NiklasB]

Tack för svaret. Det var jag som inte hade skrivit av det korrekt här på forumet. Jag har nu uppdaterat det i inlägget.

[LW - In Blue Accounting]

Sålde du för 15000 exklusive moms eller var det 15000 inklusive moms?

• Jag tror du bör göra en kreditnota på den hela felaktiga fakturan samt göra en ny som är med moms. Jag tror programmet hakar upp sig ifall det är så att du gjort ombokningar "rakt över disk" istället för att gå långa vägen, göra en kreditnota som speglar hela felaktiga fakturan och sedan en korrekt riktig faktura med moms.

Mvh LW

[NiklasB]

Det är 15000 inklusive moms. Det är heller ingen faktura utan det är pengar som är utbetalat från Stripe. Menar du då att jag speglar hela den verifikationen och gör det på nytt?

Känns som en lite smålöjlig bugg om det är så att det är programmet som felar.

[LW - In Blue Accounting]

Precis. Du tar upp verifikatet och väljer att korrigera det, eller skapar ett helt nytt verifikat där kredit blir debet och tvärtom. Viktigt att det är samma datum som originalverifikatet. Efter det, gör du det nya med moms, datum efter behag.

Mvh, Lena