leverantörskuld

[babaalak]

Hej.

jag har skapat faktura för leverantören sen har jag också betalat den , men det står debit på programvaror i både bilder se nedan Skärmavbild 2024-07-23 kl. 16.50.34.pngSkärmavbild 2024-07-23 kl. 16.50.59.png

[AnnicaL]

Betalningen ska debitera enbart konto 2440, inte moms- eller kostnadskontona. 

[babaalak]

du menar den första bilden ? och den andra bilden ska innehåla moms som den är ? 

[AnnicaL]

Den första bilden är när fakturan bokfördes - där ska kostnaden och momsen vara med. Den andra är själva betalningen och där ska bara konto 2440 debiteras och 1930 krediteras. 

[babaalak]

okej jag förstår nu , ska ändra på andra med som jag gjorde fel på tack 

[babaalak]

beloppet har blivit dubbelt , man kan inte få bort de markerade , har testat och endast markera företags konto men då går det inte och flytta från debet till kredit 

Skärmavbild 2024-07-31 kl. 19.52.22.png

[Joachim E]

Hej

Det ser ut som en korrigeringsverifikation så de första tre raderna nollar den felaktiga konteringen så det bör vara rätt som det visas på bilden.

/Joachim