Hej @Denny75
Det är normalt att kolumnen Kvarvarande semesterdagar visar noll när ni har samma intjänandeår och semesterår. Kolumnen Intjänade i år kan också bli negativ om en anställd har tagit ut fler semesterdagar än vad som har tjänats in.
Semesterskulden och den beräknade arbetsgivaravgiften kan bokas upp i samband med lönekörningen. Som standard används följande konton:
2920 – Upplupna semesterlöner
7090 – Förändring av semesterskuld (arb)
7290 – Förändring av semesterskuld (tjm)
2941 – Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
7519 – Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder
Semesterskuldlistan och bokföringen bör kunna stämmas av för samma datum och period. Semesterskulden stäms då av mot konto 2920 och den beräknade arbetsgivaravgiften mot konto 2941. Kontona ska stämmas av var för sig. Om beloppen inte stämmer kan det exempelvis bero på tidigare uppbokningar, manuella verifikationer eller andra bokföringar på kontona.
Vilka konton som används och hur uppbokningen ska hanteras inför den första uppbokningen kan du kontrollera under Inställningar – Löneinställningar – Bokföring. Mer information finns i hjälpavsnittet Uppbokning av semesterskuld.
Om du behöver hjälp med avstämningen kan du boka en tid med någon av våra lönespecialister. Supporten hjälper dig gärna att boka en tid.
