Hej @Fd medlem
Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny medlem i forumet.
Jag har haft en diskussion med mina kollegor angående rapporten du är i behov av och kommit fram till att den inte går att skapa i löneprogrammet idag. Anledning är att vi för närvarande bara rapporterar fördelningen för de som har mer än ett projekt och inte inkluderar procentsatsen i fördelningen.
Lämna gärna ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma Lön. I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.
Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.
/Tinna
Hej,När man flyttar personer inom koncernen så brukar det gamla anställningsdatumet följa med, det innebär ju att årets intjänade dagar inte är annorlunda än de redan är.Det "gamla" bolaget ska ju ersätta det "nya" bolaget för redan intjänad semester och de anställdas bild i lönesystemet ska se likadan ut i det nya bolaget som i det de lämnar. Jag gissar att du ska lägga in de ingående värdena manuellt i det "nya" bolaget. Om du använder Visma lön 600 så ska det finnas instruktioner för hur du går tillväga när du lägger upp det nya företaget i lönesystemet.//Carina
Hej @Fd medlem
Tack för att du skriver till oss i forumet.
Det finns ett sätt som jag tror och hoppas kan hjälpa dig. Gå in under Lönearbete - Ackumulatorer och välj Övertid, timmar. Klicka på raden så du kommer in på ackumulatorn och lägg in önskade gränsvärden och klicka sedan på Spara.
När du registrerar övertid på en anställd kommer den här ackumulatorn räknas upp och när du överstiger det värde du angav och ska klarmarkera lönebeskedet får du varning om att du överskridit gränsensen.
Vill passa på att slå ett slag för tipset Använd Egna ackumulatorer för spårning och varningar där vi bland annat visar hur du kan hålla koll på hur mycket friskvårdsbidrag de anställda har utnyttjat.
Lycka till och välkommen tillbaka till forumet framöver.
/Tinna
Hej @Lönekonsulten
Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem.
I detta fall bör du kontakta din bank för att få information om vilken typ av fil du ska använda. Sedan gör du inställningar i Visma Lön under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
Om du ska använda det nya XML-formatet för lönefilen, väljer du SEB vid fältet "bankfil för". Då behöver du ange ett kundnummer från banken samt ett bankkontonummer.
Ska filen istället ska vara i KI- eller LB-format, väljer du "Övriga banker och Bankgirot". Då behöver du ange bankgironummer samt kundnummer.
Ha en fin dag.
/Tinna
Ok, tack för ditt svar.Då reducerar jag traktamente med 85%.Tycker bara att det är konstigt att man får betalt för något man inte bekostaroch enl. skatteverket ska traktamentetäcka ökade levnadskostnader som kan uppkomma för resan och det hade vi inte.Tack en gång till 🙂
