Hej@marlen22,Jag har bett en kollega med bokföringskunskaper kika på din fråga. Och föratt få rätt saldo på ditt skattekonto utan att påverka företagskontot (1930), behöver du göra en manuell verifikation på 12 532 kr i debet på konto 1630 (Skattekonto). Det är det belopp som krävs för att justera saldot från -9 395 kr till Skatteverkets faktiska saldo på +3 137 kr.Vilket motkonto du ska använda beror på hur balansräkningen ser ut, men det är ganska troligt att det finns en avvikelse på konto 2650 (Redovisningskonto för moms).Om du kikar i din nuvarande balansrapport och ser att det finns ett kvarstående saldo på konto 2650 från tidigare år (det vill säga att momsen inte nollades när betalningen gjordes), bokför du enligt följande:
Debet 1630 (Skattekonto): 12 532 krKredit 2650 (Redovisningskonto för moms): 12 532 kr
Detta korrigerar momskontot och sätter rätt saldo på ditt skattekonto.Hoppas du får ordning på det! Jag vill också skicka med en rekommendation om denna sidan Hitta din redovisningsbyrå. Där kan du hitta duktiga byråer i din närhet, om du känner att det vore skönt att kunna bolla liknande frågor med.
