2024-06-07
09:55
Hej, Tack för svaret. Jag ändrade nu från 1078 till 7817 och när jag kopplar upp det i Årsredovisning Online hamnar summan under posten "Försäljningar/utrangeringar" och inte under "Avskrivningar". Ska det vara så? /Sofia
... Visa mer
2024-06-06
20:42
Hej, Jag har en Goodwill som ska skrivas ner. Jag läste att man ska skriva av värdet under en femårsperiod. Goodwill värdet var 15 188kr, så jag antar att jag bör skriva ner det med 3,037.6kr, men hur bokför jag det? Just nu har jag bokfört det så här: 1070 Kredit: 3037.6 1078 Debet: 3037.6
... Visa mer
2024-05-30
16:31
Hej! Okej, så jag kan inte bokföra hela summan på t.ex. 5400 och bara inte dra av någon moms, utan hela summan måste vara på 6991?
... Visa mer
2024-05-30
14:34
Hej, Jag upptäckte att ett fysiskt kvitto ramlat ur min pärm, och kvar är bara ett papper där det står lite löst vad kvittot handlade om (inte exakt produkt), vilket syfte och värdet. Jag har även ett kontoutdrag på banken som styrker att köpet gjordes på en ICA-butik. Vilket konto ska jag bokföra inköpet på? PS: Det är inte möjligt att få det utskrivet igen då det skedde i en butik på annan ort och inte är kopplat till något Kivra-konto.
... Visa mer
2024-05-23
09:53
Okej, nu gjorde jag så att jag gjorde en momsrapport för okt-dec 2023 utan dessa verifikat, sedan skickade jag in det till Skatteverket. Då kan jag alltså nu manuellt ändra momsdeklarationen som var felaktig för 2022 på Skatteverkets hemsida, sedan lägga in verifikaten enligt nedan i programmet: 2641 kredit 2645 kredit 2614 Debet 2650 Debet Och efter detta göra en ny momsrapport i programmet som inte skickas in till Skatteverket då den som skickas in inte ska innehålla verifikaten? Eller räcker det att bokföra dessa verifikat som ovan, om jag gör det blir de väl nollade?
... Visa mer
2024-05-23
09:42
Hej! Men om rättelsen tillhör en momsperiod för ett stängt räkenskapsår ska jag enligt Skatteverket gå in på deras hemsida och manuellt rätta den gamla momsdeklarationen (juli-sep 2022). Om jag då även inkluderar den i den senaste momsdeklarationen (okt-dec 2023) ser det väl ut som att försäljningen har skett där också så att det blir dubbelt deklarerat? Hela verifikatet är bokfört 2022 men kom inte med i momsrapporten, så om jag lägger till 2614 (utgående moms) och inte har en försäljning som kopplas till den kommer det i momsdeklarationen väl bli fel då försäljningen och den utgående momsen inte stämmer överens.
... Visa mer
2024-05-22
14:28
Och en fråga till, ska jag se till att detta verifikat skapas efter att momsrapporten för okt-dec 2023 är bokförd? Annars inkluderas den väl i den momsrapporten?
... Visa mer
2024-05-22
11:36
1Gilla
Hej, Jag har inte Visma Online. Okej så du menar att jag ska sätta upp ett nytt konto, 3009, utan momskod. Och hur ska rättelseverifikatet se ut? Räcker det med: 1510 K 125.6 3009 D 125.6
... Visa mer
2024-05-22
11:26
Hej, Jag upptäckte ett misstag jag gjorde i ett stängt år. Jag hade bokfört några återbetalningar felaktigt, där jag hade bokfört dem mot Kundfordringar 1510 istället för Försäljning 3001. Dvs jag hade bokfört så här: 1930 K 157 1510 D 125.6 2610 D 31.4 Egentligen borde jag nog ha gjort det i två steg: 1) 3001 D 125.6 2610 D 31.40 1510 K 157 2) 1510 D 157 1930 K 157 Nu ska jag försöka korrigera dessa verifikat i nuvarande år samt skicka in en rättelse till Skatteverket då försäljningen ska korrigeras (även om inte momsen i sig ska det). Momsen i sig stämde från början så den ska ju inte korrigeras, den får ju inte heller komma med i momsdeklarationen för den nuvarande perioden eftersom momsen i sig redan är bokförd och deklarerad. Hur bokför jag rättelsen? PS: Er support är fanstastisk!
... Visa mer
2024-05-21
10:09
Hej! Okej toppen, misstaget skedde 2022 och tillhör ett stängt räkenskapsår, men bra att höra att jag kan bokföra verifikaten i slutet på 2023 så att det åtminstone rättas till i det bokslutet.
... Visa mer
2024-05-20
14:18
Toppen, tack för snabbt svar! Eftersom jag inte har låst året för 2023 än, kan jag lägga in den första verifikationen i slutet på december så att det blir rätt i bokslutet, även om jag skickar in rättelsen till Skatteverket idag - eller måste verifikatet skapas samma datum som rättelsen till Skatteverket skickas in?
... Visa mer
2024-05-18
21:35
Hej, Jag upptäckte att några momsrapporter från ett stängt räkenskapsår inte stämmer (jag hade skapat en faktura på sista dagen i ett kvartal två gånger och missat att de skulle med i momsrapporten för det kvartal fakturan skapades och inte när den betalades), vilket har resulterat i att det står kvar en summa på 2641, 2614 och 2645. När jag pratade med Skatteverket sa de att jag bara ska gå in och rätta endast det som behöver rättas på Skatteverket, och att jag sedan korrigerar ändringen i det nuvarande räkenskapsåret. Hur bokför jag detta?
... Visa mer
2024-05-10
08:58
Tack för snabbt svar! Okej, kan du skriva ut hela flödet? Är det så här: Steg 1: Skapa kundfakturor 3060 K 250 1510 D 250 Steg 2: Matcha en utbetalning mot flera kundfakturor, lägg till en ny bokföringshändelse: 1510 K 2500 4535 D 1000 2614 K 250 2645 D 250 2440 D 1500 1930 D 1000 Om jag nu gör som Victor och istället skapar en leverantörsfaktura för amazonavgifterna, hur gör jag då när jag bokför leverantörsfakturan som inbetald? Steg 1: Skapa 10 kundfakturor 3060 K 250 1510 D 250 Steg 2: Skapa leverantörsfaktura 2440 K 1000 4535 D 1000 2614 K 250 2645 D 250 Steg 3: Markera de 10 kundfakturorna som betalda, lägg till en ny bokföringshändelse: 1930 D 1000 1510 K 2500 2440 D 1500 Efter detta steg är dock leverantörsfakturan fortfarande markerad som obetald, eller hur ska jag tänka där?
... Visa mer
2024-05-09
13:36
Hej, Jag får inte riktigt ihop det hela ändå enligt ovan metod.. En kundfaktura skapas för varje order, denna ska sedan markeras som fullt utbetald mot 1930, trots att Amazon drar av en summa för avgifter (som ska in i en separat faktura eller verifikat) och behåller även en summa som deposition som sedan kan användas upp för andra avgifter. Amazon gör sina utbetalningar i klumpar, dvs flera ordrar betalas ut i en klumpsumma, minus deras avgifter och depositionen. Att gå in och göra bortskrivningar i varje enskild faktura skulle ta en evighet och även om jag gjorde det, dvs bokade bort varje avgift för varje faktura, skulle det ändå inte gå ihop eftersom depositionen som amazon håller på inte kan bokas mot en kundfaktura utan är en samlad deposition från hela beloppet. När jag bokför en kundfaktura bokförs alltså hela summan mot 1930 som betald, vilket blir mer än vad som faktiskt kom in. Därför måste jag boka bort överskottet så att det blir rätt banksaldo. Så här tänker jag mig att man gör (i mitt fall är det momsfri försäljning då jag är momsregistrerad in England och Amazon betalar momsen åt oss): Steg 1: Skapa kundfaktura 3060 K 250 1510 D 250 Steg 2: Bokför samtliga fakturor som fullt betalda 1510: K 250 1930: D 250 Säg att det är 10 ordrar, så 2500kr som är inbetalda. Amazons avgift är t.ex. 1000kr Steg 3: Bokför Amazons avgifter som ett verifikat 4535 D 1000 2614 K 250 2645 D 250 1930 Kredit 1000 Nu hamnar vi i ett läge där Amazon har behållt 500kr, det ligger alltså 500kr för mycket på 1930. Steg 3: 1930K: 500 2440D: 500 När Amazon sedan använder summan som de behållt i deposition kan man i nya verifikat boka 4535 mot 2440 så att den delen minskar. Kan man göra så här?
... Visa mer
2024-04-15
20:26
Hej! Det är ytterst sällan vi köper tjänster i Storbritannien med vårt brittiska momsnummer, så jag vill helst använda ett "samlingskonto" för alla tjänster då de är så få. Jag brukar använda "4531" i vanliga fall när det gäller inköp från USA, Australien osv som köps med vårt svenska momsnummer. Skulle jag t.ex. kunna använda 4534 för inköp av tjänster i Storbrittanien? Mvh Sofia
... Visa mer
2024-04-12
20:41
Hej, Vi är momsregistrerade i Storbritannien då vi tillverkar och säljer produkter där. All försäljning och inköp ska redovisas till Storbritanniens motsvarighet till Skatteverket och ej inkluderas på den svenska momsdeklarationen. Vilket konto bör vi använda för att bokföra inköp av tjänster där säljaren har angett vårt brittiska moms-nummer?
... Visa mer
2024-04-12
08:16
Hej, Vårt företag säljer även inom Storbritannien och har därmed skaffat ett engelskt momsnummer för inköp och försäljning som sker inom det landet. Försäljningen och inköpen som sker inom Storbritannien ska inte med på den svenska momsdeklarationen eftersom vi deklarerar och betalar momsen till HMRC istället. För inköp av varor i Storbritannien har vi använt konto 4001 utan momskod, vilket kontonummer kan vi använda för inköp av tjänster inom Storbritannien där säljaren har fakturerat till vårt engelska momsnummer?
... Visa mer
2024-03-12
20:44
Hej, Okej då hänger jag med, ja det låter ju rimligt att göra som du skriver och bokföra den moms vi nu får tillbaka på försäljningskontot 3060. Precis, vi har inte bokfört någon UK moms utan har bokfört hela försäljningskostnaden utan någon moms, dvs lagt hela försäljningssumman på 3060. Ett exempel: Steg 1) 3060 (Försäljning varor inom Storbritannien) K - 200 1510 (Kundfordringar) D - 200 Steg 2) 1510 (Kundfordringar) K - 200 1930 (Bankkonto) D - 200 När vi sedan betalade in moms till engelska motsvarigheten till "skatteverket" bokförde vi den summan som en kostnad, på 4535. (Hittills har vi endast haft ett kvartal att deklarera för, och nu andra gången har vi alltså fått tillbaka moms istället).
... Visa mer
2024-03-09
14:23
Hej, Jag talade med Skatteverket och de sa att försäljningen inte ska med i den svenska momsdeklarationen alls. Vi har fått rekommendationen att bokföra själva momsbetalningen till deras skatteverk utan momskod på kontonummer 3060 (se länk här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Momsregistrerad-i-England-hur-bokfora-forsaljning/m-p/221013#M33967). Jag har även fått rekommendationen att bokföra betalningen av moms till det engelska skatteverket på konto 4535 (se länk här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-Amazon-forsaljning-i-UK/m-p/232259#M38889) Min fråga är då hur jag bokför när vi inte ska betala moms utan istället få tillbaka den? Enligt logiken ovan känns det ju rimligt att jag då ska bokföra den på 4535 fast omvänt, dvs. 4535 som kredit och 1930 som debet.
... Visa mer
2024-03-08
20:40
Hej, Vårt företag är momsregistrerat i Storbritannien. Eftersom företaget har köpt fler produkter i landet än det har sålt under den senaste perioden har vi fått tillbaka en summa från deras Skatteverk inbetalt på vårt bankkonto. Hur bokför jag denna?
... Visa mer
