Hej! Om du ska vidarefakturera kostnaden så tänker jag att du kan boka det mot 3590 som heter Övriga fakturerade kostnader. Mvh Moa ... Visa mer

Hej! 4010 summeras under rubriken Råvaror och förnödenheter. Detta beror på att konto 4010 tillhör en annan kontoklass än ex. konto 6000. Kontoklass 4 används för material- och varukostnader. Du kan läsa mer i vårt inlägg Vad är en kontoklass. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Anita! För att registrera en förmån på en anställd i Lön 100 använder du snabbvalet Övriga tillägg/avdrag. Det finns ingen som standard för vårdförsäkring men det finns en som heter Övriga förmåner, tabellskatt. Läs om den för att se om den passar. Du ser information om lönearten i den högra rutan när du letar i listan under Lönearter. Moa ... Visa mer

Hej Magnus! Jag ska ta dina synpunkter vidare. Tack så mycket och ha en fin helg! ... Visa mer

Hej Leif! Har du periodiserat fakturan i eEkonomi? Är periodiseringarna genomförda om du kikar under Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar. Det fungerar bara att periodisera fakturor som är slutbetalda. Vad har du satt för datum på periodiseringen? Moa ... Visa mer

Hej igen Magnus, ja det ser jag nu när jag testar på en obetald faktura, att det meddelandet dyker upp. Då kan jag inte komma på något annat vis än att ta bort periodiseringarna på de två obetalda fakturorna (öppna fakturan och klicka Åtgärder - Periodisera - Ta bort) och hantera det med manuella verifikationer.  Trevlig helg! ... Visa mer

Hej Petra! Gå till Utskrifter och Spårning - Skapa egna utskrifter och klicka Ny. Välj Kopiera en av programmets standardutskrifter och välj Lön - Löneartslista. Klicka OK. På denna lista får du som standard med dig ett par olika fält. Du kan ta bort och lägga till fält ute till vänster. Jag bockade i Beskrivning samt bockade ur Kontonr arbetare/tjänsteman under fliken Bokföring. Då får jag en lista med löneartsnr, benämning, berkäningsformel och beskrivning. Hoppas det är vad du söker! Moa ... Visa mer

Hej! Efter uppsägning av ditt abonnemang får du tillgång till en läsversion. Räkenskapsinformationen i eEkonomi sparas i sju räkenskapsår. Du kan läsa mer om detta hos oss i vår skrivna hjälp Uppsägning av ditt abonnemang.  Det går inte att massutskriva fakturor i dagsläget, utan man får skriva ut en och en. /Moa ... Visa mer

Hej! Hittade nedan i Redovisa Rätt: "Kod 12 Här redovisas det sammanlagda värdet av förmåner, utom bil och drivmedel. Det kan alltså vara kost, bostad, räntor eller andra förmåner. Förmånen redovisas med ett kryss i någon av rutorna 41-49. Ett kryss i ruta 47 innebär också att förmånen ska specificeras i ruta 65." Så precis som Annika, tycker jag det låter utmärkt! Ha det fint. Moa ... Visa mer

Hej Mia Som Cecilia skriver så ska varor på lager ha inventerats och beräknats per 2018-12-31. Cecilia skriver också om hur denna beräkningen ska göras då det kan skilja sig beroende på vilken typ av lagervaror det gäller. Lagret bokförs sedan som standard med 4990 för förändringen av ditt varulager och ett 14xx-konto beroende på vilken typ av laget det gäller. (Du kan söka i eEkonomi under Inställningar - Kontoplan på 14 och bocka i Visa även inaktiva poster för att se de olika kontona som kan användas för ens lager. Ett alternativ kan även vara att skapa ett konto som heter 1400 som du döper till Lager, om det är samma typ av varor i hela ditt lager).  Jag rekommenderar att du kontrollerar med Skatteverket eller en redovisningskonsult om du känner dig osäker för att säkerställa att det blir korrekt bokfört i ditt program. Du kan kika här för att se redovisningsbyråer som kan eEkonomi. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Här kan du även se vilka momsregler som gäller vid import.  /Moa ... Visa mer

Hej Magnus! Jag är inte helt hundra med på hur du har gått tillväga. 1. Du skapade tre leverantörsfakturor avseende hyra som ni ska betala. En betalades i december vilket också är bokfört på datum i december. De övriga två kommer bokföras som betalda i januari. 2. Du skapade periodisering på samtliga tre fakturor - efter att faktura 1 hade markerats som betald i december. Vad satte du som Första datum samt Antal månader när du skapade periodiseringen för samtliga fakturor? Är periodiseringarna genomförda om du kollar under Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar? Jag är som sagt inte hundra med på hur det ser ut hos dig eller om det går att uppnå det du önskar (utan att kontera det manuellt), återkom gärna med ytterligare information så kikar vi vidare. /Moa ... Visa mer

Hej andersson! Ja, jag tänker att du tar med amorteringen i bokföringen om det är ett lån som rör ert företag. /Moa ... Visa mer

Hej! Här ser du hur inköp från utlandet ska hanteras. Här ser du hur Google AdWords bokförs. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Tina!      Du kan boka upp fakturorna under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka på 2018 och välj Redigera. Klicka sedan på knappen Boka upp kundfordringar och lev. skulder.   Du kan läsa mer om förfarandet i vårt inlägg för Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet. /Moa ... Visa mer

Hej Milena! När jag testar hos mig så fungerar det. Jag skapar en ny faktura och tömmer rutan för Leveransdatum, både när jag förhandsgranskar, skapar och bokför fakturan så finns ingen text om leveransdatum med på fakturan. Testa att skapa en faktura och enbart förhandsgranska den, se till att rutan verkligen är tömd så bör det fungera. Om det inte gör det rekommenderar jag att du kontaktar oss via chatt eller telefon så vi får kika vidare. /Moa ... Visa mer

Hej! Här ser du hur man hanterar bokföring av föregående års resultat samt årets resultat: Bokföra föregående års resultat Bokföra årets resultat /Moa ... Visa mer

Hej! Kika på Skatteverkets hemsida. Vad det gäller löneprogrammet så lägger du sedan till detta på flik 3 Lön på den anställde, under Personal - Anställda. /Moa ... Visa mer

Hej Prefect! Om jag förstår dig rätt så har programmet matchat och bokfört en utbetalning automatiskt mot dels en leverantörsfaktura från Transportstyrelsen men också mot konto 6570 Bankkostnader? Får du fram Ångra matchning om du låser upp perioden det gäller, om den är låst? Låsa upp kan du göra under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Bokföring låst t.o.m.  Du skulle kunna göra en manuell verifikation, där du bokar om 6570 till 2440 och samtidigt plockar upp fakturan det istället gäller under kolumnen Faktura. (Får du inte fram kolumnen Faktura kan du aktivera denna funktion under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Använd manuell betalning av fakturor). Men det känns märkligt att bankkopplingen inte bara matchat utan även bokfört så tokigt automatiskt.. Jag skulle nog rekommendera att du kontaktar oss via chatt eller telefon så vi kan kika vidare ytterligare, innan du börjar med korrigeringsverifikationer. Du hittar kontaktuppgifter här. /Moa  ... Visa mer

Hej Ronnie! Du har då betalt hela fakturan på 4008kr och registrerat en betalning på fakturan i eEkonomi - den är således bokförd som betald. Denna betalning har ju också skett på banken om jag förstår rätt. Så länge stämmer det på företagskontot i din bokföring med vad som finns på banken. Du kan då skapa en kreditfaktura i programmet (om det inte redan är gjort) på 1270kr som du drar av mot nästa debetfaktura som du lägger in i programmet. Låt säga att du då lägger in en debetfaktura på 2000kr nästa gång. Du ska ju då bara betala mellanskillnaden på 730kr. Du kvittar då kreditfakturan mot debetfakturan och betalar enbart 730kr på banken. Företagskontot kommer ju då också att stämma.  Trevlig helg! /Moa ... Visa mer