Hej Lena!   Har en anställd inget personnummer så kan man istället ange ett löpnummer. I vårt skrivna hjälpavsnitt Vad gör jag om en anställd har felaktigt eller saknar personnummer? går vi igenom hur du gör.     Vad det gäller utbetalningen så får du sköta den manuellt då det inte finns stöd för utländska kontonummer. Lägg Kontant på den anställde på personalkortet och sköt sedan betalningen manuellt på banken. I tråden Fil till utländska konton behandlas detta önskemålet sedan tidigare.    Ha det fint!   /Moa ... Visa mer

Hej Marcus! Du kan använda 3596 Påminnelseavgift i eEkonomi. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej!   I vårt inlägg GDPR i Visma eEkonomi Smart kan du läsa mer om hur du redovisar registrerade personuppgifter i eEkonomi. Kika under Arbeta enligt GDPR i Visma eEkonomi Smart - Redovisa registrerade personuppgifter. Ha det fint!     /Moa   ... Visa mer

Hej Klang! Det du kan göra i årsredovisningen (som Khedron nämner) är att gå in under Årsredovisning - Balans- och resultaträkning och klicka på ett konto. Raden fälls då ut och du kan klicka på Ändra ute till höger för att justera beloppet i rutan - på så sätt "blir du av" den 1kr som ställer till det för dig i balansräkningen.  Återkom om det är några frågor eller bekymmer! Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej Joosh! Ingående saldon/balans lägger du in i eEkonomi under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Detta gör du på första året i programmet. Följande år så förs det över automatiskt. Du kan också läsa in en SIE-fil i programmet för att få med dig tidigare år och balanser, om du bokfört i något annat program tidigare. Detta gör du under Inställningar - Import och export - SIE-import och export av bokföringsdata. Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej Jan! Om vi tar det från början så ska årets resultat för 2016 bokföras som sista verifikation i det året, det vill säga på 20161231. Vanligtvis bokförs detta sedan om på första dagen i nästkommande räkenskapsår, således 20170101. Efter detta brukar man i ett aktiebolag även boka om 2098 till 2091 som du skriver ovan - vilket i ditt fall skulle göras under 2017. Denna process beskrivs här. För att justera och få verifikationen på rätt år så bör du korrigera verifikationen som av misstag har hamnat på 2018. Detta genom att spegelvända denna verifikationen på samma datum, du kommer då ha två verifikationer på samma datum som går plus minus noll. En verifikation nollställer/spegelvänder man under Bokföring - Verifikationer. Klicka på den felaktiga verifikationen och välj Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Nästa steg tänker jag blir att låsa upp 2017 och se till så att verifikationen istället bokförs där så att din bokföring stämmer. Detta kan ju också komma att påverka deklaration och årsredovisning för 2017 och att du behöver skapa detta på nytt och eventuellt skicka in rättelser till Skatteverket och Bolagsverket. Jag skulle rekommendera att du tar hjälp av en redovisningskonsult för att på sätt säkerställa att det blir korrekt med ovan verifikationer. Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej Rino! Har du aktiverat integrationen som finns i mot iZettle i eEkonomi?  Om du har det så bokförs fordran för din försäljning på konto 1580. När pengarna sedan kommer in på företagskontot så lägger du till detta som en bankhändelse under Kassa- och bankhändelser och konterar mot 1580. I detta läget rekommenderar vi inte att man skapar en kontantfaktura i eEkonomi eftersom du i den här processen aldrig matchar mot den och den kommer då istället ligga kvar och "skvalpa". Har du inte aktiverat integrationen till iZettle så är det fritt fram att skapa kontantfakturan och matcha inbetalningen mot denna. Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej! Om jag förstår rätt så har du alltså betalt hela debetfakturan? Men skulle egentligen ha dragit av beloppet som kreditfakturan är på? Har du bankkoppling? Om ja - med vilken bank? Ligger debetfakturan som betald under Inköp - Leverantörsfakturor? Ligger kreditfakturan som obetald under Inköp - Leverantörsfakturor?  Vad är det som har skett på ditt bankkonto? Har hela beloppet för debetfakturan dragit och betalats till din leverantör? Har ni kommit överens om vad som sker med pengarna för kreditfakturan? kommer du ha den innestående inför framtida köp? (Tänker eftersom du skriver att dom inte kommer kunna betala tillbaka pengarna). Återkom gärna med mer information så kikar vi vidare. Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej Karin! Att kontera mot 2645 och 2615 gör man vanligtvis enbart när det gäller Inköp från annat EU-land.  För att dubbelkolla så kan du kontakta Skatteverket och fråga efter vilka rutor på momsredovisningen som du ska redovisa försäljningen i. Som standard heter konto 3055 Försäljn varor utanför EU momsfri och har momskod 36 i Administration.  Trevlig helg! /Moa ... Visa mer

Hej Christina! Ja det stämmer - det för att det ska följa med korrekt in på momsredovisningen. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Erica! Om ni har programmet lokalt installerat så är det precis som du säger - då behövs inget avtal eftersom datan finns hos er, och inte hos oss. Här förklarar vi mer - du ser i filmen längst ner hur det fungerar beroende på om man har programmet lokalt installerat eller använder våra molntjänster. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Du hittar avtalet (punkt 3) via länken Användningsvillkor för programvara. I nästa version av löneprogrammet kommer avtalet att uppdateras. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Ronnie! Du ser här hur man ångrar en leverantörsfaktura i eEkonomi. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Susan! Vad jag kan se så är du administratör på ditt konto vilket betyder att du kan logga in och administrera de användare som finns upplagda. Det gör du genom att logga in på www.vismaspcs.se - Mina tjänster. Sedan klickar du på ditt företagsnamn uppe till höger och väljer Användare. Då kommer du se en lista över de användare som finns. Om du vill ta bort en användare så klickar du på önskad användare och väljer sedan Ta bort användare nere till höger.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Monica! Jag skulle misstänka att du har ställt in att du använder kontantmetoden istället för faktureringsmetoden. Har man kontantmetoden så bokför man inte fakturorna, utan enbart när betalningen sker. Kontrollera detta under Inställningar - Räkenskapsår. Klicka på räkenskapsåret för 2018 och välj Redigera.  Har du kontantmetoden ibockat kan du ändra till faktureringsmetoden. Detta kommer dock inte påverka de fakturor du hunnit skapa vilket medför att du först bör ångra de fakturor du har hunnit skapa. Detta gör du under Inköp - Leverantörsfakturor. Klicka på fakturan och välj Åtgärder - Ångra faktura. När detta är gjort för samtliga fakturor som saknar verifikationsnummer så kan du ändra inställningen som jag hänvisar till ovan. När du ändrat inställningen så skapar du nya fakturor. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Om pengarna betalades från företagskontot så tänker jag att du ska bokföra mot företagskontot ändå, oavsett om det avser pengar ni fått in som riskkapital eller inte. Bokför du mot 2081 så kommer det se ut som att skulden ni har avseende riskkapital försvinner och det gör den ju egentligen inte - utan den finns ju kvar.  Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Gunilla! Vissa konton går inte att inaktivera då de är standardposter, ex. 1510 och 2440. Det går inte heller att inaktivera konton som man har bokfört på. Det konton du nämner, 3041 och 3042 går inte att inaktivera då de ingår i artikelkonteringar som du finner under Inställningar - Artikelkonteringar.  Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Camilla! Svårt att säga på rak arm. Det har diskuterats sedan tidigare i den här tråden. För att få ett definitivt svar om det är okej att göra avdrag för detta så bör du kontakta Skatteverket. Återkom gärna i tråden om du får ett matnyttigt svar som fler kan dra nytta av! 🙂 Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Catherine! 1. Om jag förstår rätt har du sålt en tjänst till ett företag och då kan du bokföra detta på 3044 Försäljn tjänst sv momsfri.  1930 D 3044 K 2. Här har du också sålt en tjänst förstår jag. Är det moms på detta? Då bokför du intäkten på 3041 Försäljn tjänst 25% sv och momsen på 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. 1930 D 2611 K 3041 K Här utgår jag från 25%. Skulle det vara så att det är någon annan momssats som gäller så kan du kontrollera vilka konton som ska användas istället under Inställningar - Kontoplan. Sök "försäljn tjänst" för att få fram samtliga konton avseende intäkter. Sök "utgående moms" för att få fram samtliga konton avseende moms. 3. Kostnader för banktjänster och swish kan du bokföra på konto 6570 Bankkostnader. 1930 K 6570 D Jag rekommenderar våra checklistor för att köra igång ditt bokslut. Du hittar dom här och här.  Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Catherine! 1. Om jag förstår rätt har du sålt en tjänst till ett företag och då kan du bokföra detta på 3044 Försäljn tjänst sv momsfri.  1930 D 3044 K 2. Här har du också sålt en tjänst förstår jag. Är det moms på detta? Då bokför du intäkten på 3041 Försäljn tjänst 25% sv och momsen på 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. 1930 D 2611 K 3041 K Här utgår jag från 25%. Skulle det vara så att det är någon annan momssats som gäller så kan du kontrollera vilka konton som ska användas istället under Inställningar - Kontoplan. Sök "försäljn tjänst" för att få fram samtliga konton avseende intäkter. Sök "utgående moms" för att få fram samtliga konton avseende moms. 3. Kostnader för banktjänster och swish kan du bokföra på konto 6570 Bankkostnader. 1930 K 6570 D Jag rekommenderar våra checklistor för att köra igång ditt bokslut. Du hittar dom här och här.  Ha det fint! Moa ... Visa mer