Om Agronom Andersson

Agronom Andersson · ‎2018-05-07

Tack

Agronom Andersson · ‎2018-01-05

Tack! Och hälsning sent om sider.

Agronom Andersson · ‎2018-01-05

Ok tack. Fakturajournaler från Visma Fakturering kan passa mig, som underlag.

Agronom Andersson · ‎2017-05-10

Ok. Tack ska ni ha!

Fd medlem · ‎2018-05-18

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kan man ha fler avskrivningsbilagor i Visma Skatt.

Fd medlem · ‎2017-03-23

Kanon och bra att du hittade, det var så jag menade att det skulle bokas 🙂

Fd medlem · ‎2017-03-09

Oj, Jag förstår ingenting men har samma problem fast värre tror jag. Företaget har också gått tillbaka från Fortnox till Visma. Jag började här i augusti och chefen ville att jag skulle föra in hela året i Visma och har inte fört över någon SIE-fil, annat än för juli och augusti som jag inte hade hunnit att göra något åt än. Nu ska jag göra bokslut och vet inte hur jag ska stämma av leverantörsreskontran. Går jag in där är det ett plusbelopp på ca 15 tusen och huvudboken ca -285 tusen. Jag skulle behöva avancerad hjälp. Med vänlig hälsning Maria

Agronom Andersson · ‎2017-03-08

Tack!

Davor P1 · ‎2017-01-24

Du kan komma runt problemet genom att få en betalfil från din bank - återredovisningsfil. Då kommer nästan allt upp med korrekt datum och fakturanummer. Detta gör att du får mindre "handpåläggning" och risken för felstansning minskas rejält. Kostar en slant, men det är det definitivt värt om man har många betalningar. Davor P

Fd medlem · ‎2017-02-17

Tack för svar!

Agronom Andersson · ‎2016-12-01

Det mest funktionella Kundlistan/ Kundregistret idag - och som jag även sett andra företag använda - är: "Adress- och telefonlista Kunder" Där får man ut alla kunder, kundnummer, fakturaadress, leveransadress, personnummer. Det sista viktigt för oss med Rot-/Rutkunder Dock ingenting om vad kunden köpt för typ av tjänst! Hade varit fint om man kunde se t ex vilken typ av artikelgrupp kunden köpt! Eller ännu bättre artikelbenämning/-ar! Då hade vi lättare känt igen kunderna i registret. (Alternativet "Kundregister" blir ju alldeles för omfattande med ca en sida per kund...) Vi har ca 300 kunder.

Fd medlem · ‎2016-11-30

Hej Helen! För att kunna fakturera ifrån en annan dator mot ditt företag så måste datorerna ha kontakt. Detta går att lösa tex via fjärrskrivbord. Någon app för att fakturera ifrån Visma Administration finns inte, det är i så fall om någon partner har en lösning som går att integrera mot Administration. Kontakta oss gärna på telefon 0470 - 70 61 61 så kan du få mer information om det finns någon lösning som skulle passa dig. /Fredric

Fd medlem · ‎2016-11-04

Jag ringer alltid kunden, det ger bättre resultat än påminnelser särskilt när det gäller nekade ROTavdrag eftersom kunden oftast har följdfrågor

Fd medlem · ‎2016-10-17

Det är jag medveten om men är summorna identiska och man tar ut pengarna enkom för det så hade jag ändå skippat kassadelen. 🙂

Sonja V · ‎2016-10-14

Tack för svar! Nu vet jag kanske hur ska jag göra. 🙂

Agronom Andersson · ‎2016-08-16

Tack i alla fall.

Agronom Andersson · ‎2016-05-16

Hej Maurwin. Tyvärr är det omständigt i eEkonomi att ändra på felaktiga verifikationer. Det krävs att du skapar en ny ändringsverifikation för varje felaktig verifikation. I ditt fall; i princip 20 nya ändringsverifikationer. Gå då in på varje felaktig verifikation, klicka på åtgärd och sen på korrigera bokföringsuppgift. Ett alternativ skulle kunna vara att skapa en enda Manuell ändringsverifikation. En manuell verifikation, som ersätter alla 20 felaktiga, där du lägger in alla inmatade uppgifter med omvända tecken. (Har varit med om samma sak själv. Inte så snyggt i bokföringen..)

Fd medlem · ‎2015-12-21

Hej Helen, Verifikationstexten som du syftar på kan du påverka genom att justera texten innan du skriver ut journalen: Du kan även ställa in En verifikation per affärshändelse för leverantörsfakturajournalen. Då skapas en verifikation per faktura istället, med löpnumret och leverantörens namn som referens. Det stämmer också som Annika skriver att du har möjlighet att påverka transaktionsinfon från leverantörsfakturan i senaste versionen. Du aktiverar detta under Företagsinställningar - Inköp. I huvudboken väljer du Visa transaktionsinfo för att se informationen och för att söka på den.

Agronom Andersson · ‎2015-12-07

Tack! Det var ju väldigt smidigt!

Agronom Andersson · ‎2015-12-05

Tack så mycket. Det gick.

Re: 2 datorer? - Administration

Re: Vad har hänt med utseendet på Resultatrapport ...

Re: Exportera fakturor från Visma Fakturering till...

Re: Vad händer efter inlämnad Byråanstånd via SRU?...

Re: Var finns avskrivningsbilagor? - Skatt, Admini...

Re: Hur registrera leverantörsutbetalning mot pos...

Re: Bortse från leverantörsfakturor i reskontra vi...

Re: Kan man registrera inbetalningar utan att de b...

Re: Föreslå senaste betaldatum på ny inbetalning i...

Re: Lägga till sociala avgifter på kundfaktura - e...

Re: Kundlista med fakt.adress, lev.adress, org.nr,...

Re: Fakturera i mobilen? Alternativt från annan da...

Re: Bokföra ansökt men ej beviljat Rutavdrag - Vis...

Re: uttag kapital och sedan kontant köp

Re: Bokföring av faktura med polsk moms 23%

Re: Kundkategori i "Adress- och telefonlista Kunde...

Re: Trasslat in mig i verifikationer, hur går jag ...

Re: Hur söka i huvudbok vid journalhantering - Adm...

Re: Boka bort minus i Kundreskontra. -Administrati...

Re: "Ändring inte tillåten. Fakturan ligger i resk...

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris