Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
2026-09-28
2022-04-25
16:39
2 Gillar
Du kan boka debet 2099 direkt till kredit 2091 (balanserat resultat). I samband med det så kan du även boka utdelningen direkt dvs debet 2091 och kredit 1930 Man måste inte mellanlanda på andra konton, men om det går lång tid från beslutad utdelning till att den betalas ut så behöver du boka om den till 2898. Något mer ska du inte göra. Du får absolut inte blanda in några resultatkonton i detta. Förra årets resultat är ju bokfört fg år. När du bokar om eget kapital och utdelning så är det ingenting som påverkar något resultat.
... Visa mer
2022-04-25
11:15
1Gilla
Tack Tinna, Jag har fått göra hjälpblanketter i excel för att få rätt underlag till RE-beräkningen. Det är alltid struligt när man har med lantbruk att göra och behöver göra beräkningar på anskaffningsvärden utifrån gamla taxeringsvärden. Den möjligheten finns inte i programmet. Den deklaration jag har gjort nu har jag problem med eftersom jag inte har lyckats identifiera var det inte stämmer. Har enligt INK1:an ett belopp att få tillbaka exkl inbetald F-skatt. Eftersom resultatet är negativt så ska beloppet att få tillbaka vara belopp enligt INK1:an + inbetald F-skatt, men det saknas ca 10 tkr. Hade man kunna koppla från NE-blanketten så hade man till att börja med kunnat säkerställa att beräkningen i programmet är samma som Skatteverkets innan korrigeringar. Jag hoppas verkligen att utvecklingsavdelningen tittar på detta och hittar en lösning. //Carina
... Visa mer
2022-04-25
10:06
1Gilla
Tack snälla @Tinna Gunnarsson Önskar dig detsamma ☀️ //Carina
... Visa mer
2022-04-24
16:18
Hej, Håller på att leta ihjälp mig, hittar inget i inställningar och ingenting i hjälp. Hur får jag bocken längst ner på sidan 1 på NE-blanketten att hamna i JA istället för NEJ. Dvs upplysning om att man har haft biträde av redovisningskonsult vid upprättandet av årsbokslutet. Nu har jag letat så jag blir gråhårig, så snälla någon hjälp mig att lösa detta så jag kan få färdigt deklarationen. //Carina
... Visa mer
2022-04-24
11:54
Hej, Sitter med min första deklaration för enskild näringsverksamhet i Visma Skatt & Bokslut Pro. Har tidigare gjort detta i Hogia skatt. Saknar nu ett ordentligt underlag - korrekt bilaga till NE-blanketten. Det är RE - Räntefördelning och expansionsfond. De fält som finns i skatteprogrammet innebär att man behöver ha en extra hjälpbilaga i excel / alternativt ladda ner från Skatteverket för att ha korrekta underlag för beräkning av fastighet enligt alternativregeln mm. Är det något som jag har missat eller saknas verkligen den här blanketten? Saknar även möjligheten att få in uppgifterna och sedan koppla från NE-bilagan för att säkerställa att det man lagt in i systemet genererar samma skatt som Skv beräknat på INK1-an innan man kopplar på näringsverksamheten. Mvh Carina
... Visa mer
2022-04-22
08:45
1Gilla
Det beror på... Har han varit föräldraledig tidigare med samma barn? Man har 120 dagar (har jag för mig) per barn som är semesterlönegrundande. Detta är inte 120 dagar per år utan totalt per barn. Har han tjänat in 25 dagar så är det ok att betala ut semesterdagarna som kvarstår. Som arbetsgivare har man en skyldighet att se till att den anställde tar ut minst 4 veckor, men det finns undantag och det är om en person är sjukskriven eller föräldraledig. I dessa fall är det ok att betala ut dagarna. Det är inte bra att föra över och spara på hög mer än de dagar man får spara under förutsättning att den anställde vill spara dessa.
... Visa mer
2022-04-22
08:35
1Gilla
Hej, Om personen har varit föräldraledig så har hen kanske inte tjänat in 25 betalda semesterdagar. Jag tycker i så fall att det är ok att spara så många dagar så att personen kommer upp i 25 betalda dagar under den här sommaren + de fem dagar man får spara. Detta för att den anställde inte ska behöva ha obetald semester när det finns dagar som är möjliga att ta ut. Resterande får ju betalas ut. Viktigt bara att man har en policy och hanterar alla lika. Sen är det inte säkert att du ska spara de 5 dagarna man får spara, det hänger ju på om den anställde vill spara eller inte. //Carina
... Visa mer
2022-04-22
08:31
1Gilla
Du ska endast göra omföring inom eget kapital. Jag använder aldrig 2098 som ett mellankonto utan bokar direkt från 2099 till balanserat resultat på 2091 vid omföring på nya året.
... Visa mer
2022-04-22
07:26
2 Gillar
Hej, Känns som detta är en fråga som du får ta med din bank. //Carina
... Visa mer
2022-04-20
08:11
1Gilla
Hej, När det gäller komptimmar så är det inget som med automatik bokas upp vid lönekörning. Du får helt enkelt ta ut en semesterskuldlista där du inkluderar kompsaldo och därefter boka upp löneskuld utifrån saldot du får fram. Finns det kompsaldo sedan tidigare så får du fördela beloppet på antalet timmar i kompbanken och fördela kostnaden på projekt/icke projekt. Tänk på att skulden för kompsaldo inte inkluderar arbetsgivaravgifter, det får man lägga till själv. //Carina
... Visa mer
2022-04-20
07:55
2 Gillar
Hej, Använder du ett löneprogram? I så fall så ligger det troligtvis två lönearter på själva övertiden. Dvs ordinarie timlön + övertidstillägg. I så fall ska du ta 40 timmar på ordinarie tid och därefter 5 tim övertid. Det innebär att det kommer bli 45 timmar med ordinarie timlön och 5 tim med övertidstillägg, men det visas på 3 olika rader eftersom timlönen till övertiden är kopplad till övertidstillägget. //Carina
... Visa mer
2022-04-20
07:49
1Gilla
Har du gjort en nedskrivning vid ett bokslut där värdet har gått tillbaka till ursprungligt värde eller högre vid nästa bokslut så återtar du tidigare gjord nedskrivning. Du ska ALDRIG skriva upp värdet till högre än anskaffningsvärde även om börsvärdet är högre. Tänk på att nedskrivningar och återläggning av tidigare gjorda nedskrivningar ska återläggas som ej avdragsgill kostnad / ej skattepliktig intäkt när du gör skatteberäkningen.
... Visa mer
2022-04-12
09:01
1Gilla
Hej, Du debiterar 1519 med det belopp som inte längre är en befarad kundförlust och krediterar 6352. Det kommer då att innebära att den konstaterade kundförluster inte längre påverkar ditt resultat då den kostnaden är tagen när man bedömde fordran som en befarad kundförlust. //Carina
... Visa mer
2022-04-07
08:00
1Gilla
Nu är jag tyvärr inte hemma i Vismas deklarationsprogram, men normalt så måste man göra vissa justeringar manuellt i deklarationsblanketten eftersom det finns saker som ska tas med som inte finns i bokföringen när man har en enskild firma.
... Visa mer
2022-04-06
11:41
1Gilla
Har du enskild firma och det är du själv som har förmånen (dvs ingen anställd) så ska du bara ta upp bilförmånen i deklarationen, det är inget som ska bokföras.
... Visa mer
2022-04-04
13:50
1Gilla
Man ska alltid göra en individuell bedömning av tillgångarna man införskaffar. Bara för att man får kostnadsföra inköp av anläggningstillgångar som understiger ett halvt basbelopp så är det inget som säger att det är så man måste/ska göra. Vid varje inköp så gör man en bedömning där man beslutar om avskrivningstid (den ekonomiska livslängden) mm. Det innebär också att avskrivningstiden kan vara längre än 5 år om man bedömer att den ekonomiska livslängden överstiger 5 år. Man behöver se över sina redovisningsprinciper så att man inte har skrivit i årsredovisningen att man använder sig av förenklingsreglerna som är tillåtna i K2 när det gäller avskrivning eftersom man ju måste använda sig av de principer som man redovisar i ÅR.
... Visa mer
2022-04-04
08:01
1Gilla
Hej, Oavsett om ni får självfaktura eller fakturerar leverantören själva så bör konteringen av garantiärendena var samma. Mvh Carina
... Visa mer
2022-04-01
10:34
1Gilla
Ska man följa god redovisningssed så får man inte kvitta intäkter mot kostnader. När vi får självfaktura från leverantör så bokar jag upp intäkten på ett 3-konto och momsen bokar jag som en konteringsrad på 2610. Det innebär att den momsen som systemet bokar upp med automatik på 2640 måste plockas bort/raderas. //Carina
... Visa mer
2022-03-31
14:31
Hej, Om ni får en självfaktura från leverantören så ska ni ju inte skapa en faktura i ert eget system, den ordern får ju bli noll även om det är uttaget material och nedlagd arbetstid. Kan vara bra att stämma av era egna kostnader på arbetet så att det matchar självfakturan som ni får från leverantören. Jag hade lagt ett eget konto (i kontoklass 3) för garantiarbeten så att ni enkelt kan se i redovisningen hur mycket ni fått i ersättning för såna jobb. //Carina
... Visa mer
2022-03-30
16:31
1Gilla
Hej, Du fördelar den precis som köpeskillingen på byggnad och mark. Man brukar utgå från den fördelning som är på taxeringsvärdet. //Carina
... Visa mer
2022-03-29
15:51
1Gilla
Det finns olika saker som genererar skatt även om man har ett negativt resultat utöver det som @Roffakab nämner i sitt svar 1. Tjänstepensionsförsäkring i den enskilda firman, löneskatt ska betalas. 2. Har du ISK-konto? Schablonintäkter ger skattekostnad 3. Äger du en fastighet? Fastighetsavgiften/-skatten ska betalas. 4. Har du sålt värdepapper eller fått utdelning på värdepapper som inte är registrerade på ett ISK-konto? //Carina
... Visa mer
2022-03-28
13:59
1Gilla
Det är klart att du inte får, det är jag som snurrat till det. Det ska vara debet på konto 2012. Endast själva ränteintäkten som ska vara i kredit, dvs 1 056 kr.
... Visa mer
2022-03-28
10:20
1Gilla
När det gäller kontona du har i en ekonomisk föreningen så är det viktigt att du har ett bokföringskonto per konto. T ex Lantmännen brukar ha insatskonto, emissionsinsats och sparkonto. Samtliga ska återspeglas i din redovisning och ha ett varsitt bokföringskonto. Har du fått ränta där skatt har dragits så lägger du insatt belopp i debet på det tillgångskonto där det hamnat. Hela räntebeloppet i kredit på 83XX (ränteintäkter) och den dragna skatten i kredit på konto 2012 (egna skatter). //Carina
... Visa mer
2022-03-17
11:29
1Gilla
Hej, En intrångsersättning är en typ av fastighetsaffär, dvs ingen moms. Vi har samma när vi gräver ner elledningar, detta läggs på investeringen, dvs läggs ihop med övriga inköp som gjorts för investeringen som en anläggningstillgång. Om det är så att ni säljer fibern när den är nedgrävd, eller ni utför grävningen åt någon annan så blir det en kostnad och bör då hamna på ett konto i klass 4.
... Visa mer
2022-03-14
10:55
2 Gillar
Enligt beslut så ska detta endast utgå till konsumenter, men eftersom det i många fall är svårt för nätbolagen att identifiera om det rör sig om en konsument eller en näringsverksamhet när avtalen står i ett personnummer så kan det innebära att även näringsverksamheter erhåller kompensationen. Jag skulle säga att du minskar dina elkostnader med motsvarande belopp du erhållit, därav lägger det som en kreditpost på kontot 5020 eller 5120.
... Visa mer
2022-03-11
09:23
1Gilla
Hej, Du borde kunna använda frånvarolistan och ange tidsperiod. Du får visserligen upp samtliga frånvarotyper om du väljer den. Ett annat alternativ är ju att välja lönehistorik, lönearter och välja den löneart som registrerar den frånvaro du är ute efter. Samtliga utskrifter går att få till excel och där kan man själv skapa de diagram man önskar, för jag tror bara det är lönetermometern som innehåller tabeller. Föreslår att du även tittar på lönetermometern för den kanske innehåller den information du vill ha då tid och frånvaro visas i rapporten. //Carina
... Visa mer
2022-03-10
12:57
1Gilla
Tack för bollen @Josefine Johansson 🙂 Jag har inget att tillägga kring det utöver det som du skriver. Man bestämmer vilken plan man ska använda på tillgångarnas avskrivning och bokar det som årets avskrivning (alternativt löpande var månad). Sedan har man möjlighet att göra överavskrivningar om tillgångarnas bokförda restvärde och bolagets resultat tillåter det. //Carina
... Visa mer
2022-03-09
09:54
2 Gillar
Hej, Har du använt 2069 så är det samma som 2099. Du ska inte göra någon ändring där. Titta istället vilka konton som använts fg år och ta samma. Troligtvis är det då 2069 eftersom du använt det i år.
... Visa mer
2022-03-09
08:34
Nej, det ska vara samma i balans- som resultaträkningen. När du bokför resultatet så använder du konto 8999 i resultaträkningen och 2099 i balansräkningen, så det ska bli samma i båda. Om du inte har samma i BR som RR så är det något som är fel. Kontrollera att du har rätt IB. Det ska inte finnas något beräknat resultat i den kolumnen som innehåller ingående balanser.
... Visa mer
2022-03-09
08:25
1Gilla
Hej, Ett negativt resultat genererar en kreditpost i resultaträkningen och en debetpost i balansräkning. //Carina
... Visa mer
2022-03-02
12:03
Då får du boka bort skulden mot 2012 så som @Josefine Johansson beskriver ovan.
... Visa mer
2022-03-02
10:31
1Gilla
Om du har en momsskuld så är det rätt att det står i minus. Kolla vad du har på konto 1650, om du har en fordran där som är reglerad på skattekontot så får du boka om det till 2650. Konto 2650 ska innehålla skuld för de momsdeklarationer som inte är reglerade på skattekontot. Har man månadsmoms som man redovisar den 12:e så är det normalt 2 månaders skuld som ska ligga där.
... Visa mer
2022-02-28
10:52
1Gilla
Hej, Du tänker helt rätt. Är inte hemma på funktionerna i programmet, men det brukar vara en inställning på kontot i kontoplanen där man kan ange hur man får boka på kontot. //Carina
... Visa mer
2022-02-25
14:52
1Gilla
Du bokför hela beloppet på fakturan på konto 4056 och beräknar momsen på fakturans totalbelopp.
... Visa mer
2022-02-25
13:37
2 Gillar
När du beräknar skatteskulden i bokslutet så har du ju bara betalat 11 månader, men det borde finnas någonstans att notera vad som ska betalas in efter bokslutsdagen.
... Visa mer
2022-02-25
13:35
1Gilla
Ska du göra enligt skatteverkets instruktioner så ska du räkna ut momsen på fakturans bruttobelopp.
... Visa mer
2022-02-25
13:14
1Gilla
Du har ju bokat kostnaden redan på 4056.
... Visa mer
2022-02-25
13:04
Du betalar ju inte dubbel moms eftersom du både lägger till och drar av när du bokför fakturan, under förutsättning att du har avdragsrätt för momsen på det du köpt in. Den moms som du har blivit debiterad av leverantören blir en kostnad i ditt företag eftersom den är felaktigt debiterad. Du får alltså inte redovisa den momsen på 2641 utan lägger det som en kostnad på inköpskontot. Eftersom du inte uppgett VAT-nr när du gjort inköpet så får du som du skriver ta den smällen. Det är du som köpare som är skyldig att ange rätt uppgifter till säljaren.
... Visa mer
2022-02-25
12:06
1Gilla
Hej, Har du tagit bruttobeloppet på fakturan och beräknat omvänd moms så har du gjort rätt enligt Skatteverkets sätt att se det. Eftersom det är en felaktigt debiterad moms på fakturan så är den inte avdragsgill för dig utan blir en kostnad i företaget. //Carina
... Visa mer
2022-02-25
08:48
1Gilla
Ja, skatteskillnaden ska bokas upp där man är när slutskatten regleras på skattekontot.
... Visa mer
2022-02-23
08:19
2 Gillar
Hej, Om den anställde är sjukskriven på 50 % och blir helt sjuk den dagen hen ska börja arbeta 100 % så bör det inte vara någon sjuklön eftersom det är återinsjuknande inom 5 dagar. Även om det inte är samma sjukdom. För att vara helt säker kan du nog kontakta FK eller den arbetsgivarorganisation ni tillhör. //Carina
... Visa mer
2022-02-22
11:48
1Gilla
Hej, Om tjänsteresan varar över helgen så bör traktamente betalas ut även för dessa dagar även om det inte utförs något arbete. //Carina
... Visa mer
2022-02-22
09:10
2 Gillar
Hej, Det skattemässiga resultatet är högre, men bokfört resultat stämmer. Eftersom man ofta har poster i redovisningen som ska återläggas när man gör skatteberäkningen så är det sällan som skattemässigt resultat är samma som bokfört resultat. //Carina
... Visa mer
2022-02-21
16:14
2 Gillar
Hej, Du ska inte göra någon justering i bokföringen avseende nedskrivningen. Det som ska justeras är ju själva skatten. Skattekostnad pga ändrad taxering, den bokför du i debet på 8920. Skattetillägget bokar du som en ej avdragsgill kostnad. Glöm bara inte att återlägga den i skatteberäkningen. //Carina
... Visa mer
2022-02-21
15:01
3 Gillar
Hej, Eftersom karensavdraget är anpassat efter anställningsgrad så ska det vara avdrag i båda företagen. //Carina
... Visa mer
2022-02-18
14:11
2 Gillar
Det ingående saldot ska vara oförändrat. Det är det utgående saldot du ska titta på.
... Visa mer
2022-02-17
13:14
1Gilla
Hej, När det gäller inköp så finns det inte olika momskonton för olika momssatser utan man använder 2641 för all avdragsgill ingående moms. Att ha en faktura med flera momssatser är helt ok, men den som fakturerar måste specificera de olika momssatserna och vilket belopp de är beräknade på. //Carina
... Visa mer
2022-02-17
08:25
2 Gillar
Hej, Om det inte finns något specifikt konto för den enskilda firman så skulle jag säga att allt får gå mot eget uttag och egen insättning. Annars är alternativet att boka alla transaktioner så att de privata händelserna blir eget uttag/egen insättning och resterande som tillhör verksamheten bokas mot 1930. Annars kan du inte stämma av bankkontot mot HB //Carina
... Visa mer
2022-02-17
07:57
1Gilla
Hej, Om du bedriver någon typ av lantbruksverksamhet med djurhållning så är det här en kostnad som hör hemma på ett 4-konto. Har i en tidigare tråd hänvisat till branschkontoplaner som finns här https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/ladda-ner-kontoplaner.htm Det finns en kontoplan som heter LRF:s jordbrukskontoplan som är väldigt bra att utgå ifrån. //Carina
... Visa mer
2022-02-16
11:41
2 Gillar
Systemet skapar löneavdrag för de timmar man varit sjuk, samtidigt så skapas sjuklön för motsvarande tid. Karensavdraget skapas för att minska sjuklönen och ska därför vara samma timbelopp som sjuklönen.
... Visa mer
2022-02-16
11:00
1Gilla
Försäljning med omvänd skattskyldighet ska inte generera någon bokning på momskonton. Dessa konton används endast när man gör inköp och det är omvänd skattskyldighet.
... Visa mer
2022-02-16
10:12
2 Gillar
Jag har märkt att krysset för slopad karensdag försvinner när man låser upp en lönekörning. Lätt att missa om det inte är den personen som man gör en korrigering på. Slopad karensdag pga högriskskydd på den anställde. Hade varit bra om man kunde lägga information om högriskskydd i personalregistret med datum fr o m - t o m för att få en enklare hantering.
... Visa mer
2022-02-15
16:37
1Gilla
Hej, Tycker absolut man kan lägga det som en förbrukningsinventarie. Man har ju skalet för att skydda telefonen så att den håller längre. //Carina
... Visa mer
2022-02-15
15:22
Hej, Jag använder 2440 även till koncernföretag löpande under året och bokar bara om i bokslutet för att det ska hamna i rätt samband i årsredovisningen. //Carina
... Visa mer
2022-02-15
13:27
1Gilla
Hej, Bokför differensen på 8920 Skatt pga ändrad taxering. Det ska ju bli en kreditpost, men den ska inte påverka något resultat i skatteberäkningen. //Carina
... Visa mer
2022-02-15
13:22
2 Gillar
Hej, Du stämmer av slutskattebeskedet mot skatteberäkningen vid bokslut. Det är också väldigt viktigt att stämma av skatten när man gör deklarationen, den ska ju bli samma som den man räknade fram vid bokslutsarbetet. Blir den inte det så får man reda ut varför det uppstått en differens. Skulle det vara en differens så bokas den mot konto 8920 Skatt pga ändra beskattning. Har du löneskatt och/eller fastighetsskatt i ditt bolag så redovisas även den i slutskattsedeln och skulden ska bokas bort när slutskatten regleras på skattekontot. Dessa skulder ligger vanligtvis inte på 2510, de kan ligga på 2513/2514 eller på 29-konto. //Carina
... Visa mer
2022-02-10
15:32
2 Gillar
Hej, Utgå ifrån vad keramiken ska användas till. Är det något som ska säljas vidare så lägg det som hemtagningskostnader på ett 4-konto. Är det något ni ska ha för eget bruk så väljer du det konto som du skulle ha bokat inköpet mot om du hade betalat för det. //Carina
... Visa mer
2022-02-10
13:24
Hej, Du kan justera arbetstiden i kalendariet till 0,00 om du väljer snabbvalet Timlön, övertid och OB så har du en ruta längst ner till vänster i dialogrutan där det står "Ändra arbetstid". Tycker att det borde fungera om du ändrar där, men du måste ju göra det på samtliga anställda så har du många anställda så är det nog bättre att kolla med supporten om de har en annan lösning. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2022-02-10
13:20
2 Gillar
Hej, Har du köpt keramiken som fraktades? Om svaret är ja så tycker jag att frakten hänger samman med köpet av keramiken och bör därmed bokas på samma konto som själva inköpet. //Carina
... Visa mer
2022-02-08
13:37
1Gilla
Hej, Tycker att du kan ha den kvar på 1684. Det är ju att se som ett förskott till Leverantör och du har ju en fordran på leverantören på bokslutsdagen. //Carina
... Visa mer
2022-02-07
10:12
1Gilla
Hej, Det verkar som du har någon typ av lantbruksverksamhet. Kostnader för veterinär och foder är då en omkostnad som ska ligga på konton i grupp 4 och försäljning av ull och lammskinn på konton i grupp 3. Det finns en branschkontoplan för lantbruk, den finns att hämta hos Visma i pdf-format https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/ladda-ner-kontoplaner.htm Skrolla ner tills du hittar LRF:s jordbrukskontoplan. När du lägger upp nya konton i grupp 3 så är det viktigt att du lägger in rätt momskod så att du inte får differenser och fel i din momsredovisning. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2022-02-07
09:39
1Gilla
Hej, Vill tipsa dig om att se över vilka elektroniska dokument du har på banken. Flera banker skickar numer inte ut underlag på avgifterna utan de finns att hämta som elektroniska dokument på internetbanken. Du kan även kolla med din bank hur de gör med underlagen vad gäller avgifter som dras från kontot. //Carina
... Visa mer
2022-02-04
09:48
Jag är osäker på om det är något krav på att göra det i en enskild firma. För att göra det så enkelt som möjligt för dig och därmed också ha en enklare avstämning så tycker jag nog att du kan ha kvar hela skulden som långfristig, dvs utan ombokning av kortfristig del. Hur ser du på det @AccountantfromHell_singland ? Tror att du har mer vana vid EF än vad jag har 🙂 //Carina
... Visa mer
2022-02-04
09:35
Hej, Inne på www.bas.se så kan du ladda ner en baskontoplan i pdf- eller excelformat för att få lite tips om vilka konton du kan använda. Om du inte använder ett konto på 23 idag så kan du med fördel byta namn på kontot. Jag brukar döpa kontot till långivare och lånenummer. Är det ett avbetalningskontrakt så tror jag att det är 236X, men det ser du i kontoplanen. 23-konton är långfristig skuld. Har du ett AB så ska du i samband med bokslut fördela så den kortfristiga delen av skulden, dvs den som ska betalas inom 12 månader, bokas om till en kortfristig skuld på 24XX eller 28XX. Jag brukar använda 2417 för den kortfristiga delen. //Carina
... Visa mer
2022-02-04
08:41
1Gilla
Hej, Jag brukar ha ett konto per lån/avbetalningskontrakt. Det gör det mycket lättare att följa/stämma av skuldsaldot utan att man behöver ha en massa extra avstämningsfiler i t ex excel. //Carina
... Visa mer
2022-02-03
15:58
1Gilla
Hej, Vill man ha ett rättvisande resultat löpande under året så tycker jag att man ska boka upp löneskatten i samband med att man bokföra premien. Jag brukar göra det på samma verifikat, dvs i samband med att jag bokar fakturan. Du använder de konton som du har skrivit dvs debet 7533 och kredit 2514. Det här är alltså ingenting som redovisas löpande till Skatteverket. I samband med att man gör bokslut så gör man en korrekt beräkning av löneskatten och gör eventuellt en justering av det som man bokat upp löpande under året. Beloppet redovisas i bolagets deklaration INK2 och ligger med i slutlig skatt. Har ni inte tidigare haft tjänstepensionsförsäkring i bolaget så kan ni lämna in en preliminärdeklaration för att justera er F-skatt. Då ökas det belopp ni betalar in månadsvis i preliminärskatt. Jag ser ingen anledning till att ni ska göra en betalning månadsvis till skattekontot på detta. Är bättre att göra deklarationen i god tid och istället göra en fyllnadsinbetalning till skattekontot om inte preliminärskatten räcker till både bolagsskatt och löneskatt. //Carina
... Visa mer
2022-02-01
15:35
1Gilla
Hej, Om kiropraktorn är ansluten till Försäkringskassan och det därmed är vård som till viss del är statligt finansierad så kan företaget betala avgiften, men det är då en skattepliktig förmån för dig. //Carina
... Visa mer
2022-02-01
09:11
1Gilla
https://forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/sjukpenning Det den anställde ska göra är att ändra omfattning av sjukpenning.
... Visa mer
2022-02-01
09:00
1Gilla
Hej, Personen som är sjukskriven på deltid (efter de första 14 dagarna) ska kontakta försäkringskassan när hen blir sjuk och behöver vara hemma på heltid. De ska själva begära sjukersättning från FK för dessa dagar och du ska göra löneavdrag fulla dagar. //Carina
... Visa mer
2022-02-01
08:09
2 Gillar
Hej, Vid köp av bilen så bokar du upp köpet enligt följande: Debet 1240 145 000 kr Debet 2640 36 250 kr Kredit 1930 36 250 kr (om du betalat kontantinsatsen via banken) Kredit 2391 145 000 kr När du sedan får avbetalningsavierna så har du amorteringsbelopp, ränta och ev aviavgift specificerad. Amorteringsdelen bokför du i debet mot 2391 Räntan i debet mot 8410. Jag brukar även köra avgifterna mot räntekontot för att inte behöver dela upp på hur många konton som helst. Eventuell uppläggningsavgift för krediten kan du lägga mot bankkostnader på 6570 (debet) //Carina
... Visa mer
2022-01-31
12:59
1Gilla
Hej, När du säljer skrot ska du endast redovisa det mot konto 3612 i kredit. Det är köparen som redovisar omvänd moms. //Carina
... Visa mer
2022-01-31
08:48
1Gilla
Hej, Du bokar insättningen till skattekontot precis som vanligt, dvs D1630/K1930. Saldot ligger tillgodo på 1630 fram tills Skatteverket har dragit beloppen från ditt skattekonto, då regleras skulden och du bokar bort skulderna på 2650 och 2510 samt krediterar 1630 med beloppet. Tänk dig Skattekontot (1630) som ett vanligt bankkonto. Dvs pengar sätts in och tas ut och transaktionerna bokförs varefter det händer. //Carina
... Visa mer
2022-01-26
11:36
Kan nog vara enklast att lägga upp dem på nytt med nya anställningsnummer. Alternativet är att se till att allt är reglerat och utbetalt vad gäller tidigare intjänad semester. Kan vara så att du måste ändra anställningsdatum också för att programmet ska förstå, därav så tänker jag att det är enklare att lägga upp dem på nytt med helt nya uppgifter om anställningsdatum och semestervillkor.
... Visa mer
2022-01-26
11:27
2 Gillar
Jag hade nog lagt det på 58XX resekostnader.
... Visa mer
2022-01-26
11:26
2 Gillar
Hej Sofie, Ja precis, du deklarerar inkomst från FK det år du får den utbetald. //Carina
... Visa mer
2022-01-24
10:48
Hej, Tyvärr har jag inte tid och möjlighet att läsa på om nötterna nu. Hänvisar dig till regelverket avseende K2/K3 och Årsredovisningslagen. Där finns förtydligande om obligatoriska noter och noternas utformning. //Carina
... Visa mer
2022-01-24
10:37
1Gilla
Hej, Har värdet ökat ska du inte bokföra något. I bokslutet ska det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde anges. Det innebär att anskaffningsbeloppet lämnas oförändrat vid en värdeökning, vid en värdeminskning så gör man en nedskrivning. Har för mig att man i not ska redovisa eventuellt börsvärde på tillgången. Är det onoterade aktier så finns det ingen lista att plocka värdet från på bokslutsdagen. /Carina
... Visa mer
2022-01-24
08:41
1Gilla
Hej, Där ska du fylla i om du har någon annan inkomst utöver din näringsverksamhet, t ex en anställning. Har du fått en sjukersättning från Försäkringskassan under året så ska du nog fylla i den på din NE-bilaga om den inte är knuten till en anställning som du har utöver din näringsverksamhet. //Carina
... Visa mer
2022-01-04
15:51
Du ska nog inte redovisa det på något annat ställe än i din deklaration. Nu kan inte jag Visma enskild firma, men som jag ser det så är det ingenting som du ska bokföra.
... Visa mer
2022-01-04
11:54
2 Gillar
Har du ett AB ska du beräkna skatten och kostnadsföra den innan du avslutar året. Du får fram en skattekostnad och tar då hänsyn till vad som har betalats i preliminärskatt, mellanskillnaden blir en skuld eller fordran i bokslutet. Glöm inte att även beräkna löneskatt om du har betalat in premier på tjänstepension, även den ska ligga som en skuld i bokslutet. Skulden på moms, slutskatt och ev löneskatt ska ligga kvar tills det regleras på skattekontot.
... Visa mer
2022-01-04
11:43
2 Gillar
Man brukar inte bokföra detta utan endast fördela på NE-blanketten. Tror inte att det går att göra någon bokning som automatiskt hoppar in på NE-blanketten. När du gör en sådan fördelning så ska även din hustru lämna en NE-blankett till sin deklaration.
... Visa mer
2022-01-04
11:40
1Gilla
Är det du som har förmånsbilen? Om du som ägare till den enskilda firman har en förmånsbil så ska förmånen inte bokas löpande. Det är en post som du ska ta upp i deklarationen eftersom du inte redovisar lön och sociala avgifter på dig själv var månad. Det ska bara göras om du betalar lön till anställd.
... Visa mer
2022-01-04
10:05
2 Gillar
Hej, Förenklingsregeln i K2 är inte knuten till belopp utan hänger på hur du normalt hanterar din fakturering. Om du alltid fakturerar månadens arbete med fakturadatum på nästkommande månad så kan du låta bli att periodisera intäkten, men om det sker någon enstaka gång och du normalt fakturerar med fakturadatum den sista i månaden så får du periodisera intäkt som får fakturadatum på nästkommande månad eftersom du då avviker från hur du brukar göra. Oj, det blev en lång mening. Hoppas du är med på hur jag menar. //Carina
... Visa mer
2021-12-30
13:23
1Gilla
Hej, Om du fakturerar i januari, men intäkten avser december så får du en upplupen intäkt i bokslutet. Det finns någon förenklingsregel om man redovisar enligt K2, men eftersom det här inte verkar vara ett normalt hanterande från din sidan så är nog inte förenklingsregeln aktuell i ditt fall utan du får istället boka upp en upplupen intäkt. //Carina
... Visa mer
2021-12-30
13:17
1Gilla
Hej, Boka mellanskillnaden manuellt på Fordran leverantör, konto 1680 eller 1684. Får du en återbetalning från Visma så bokar du bort fordran i kredit mot banken när pengarna kommer. Om du drar beloppet på en framtida faktura så får du tänka på att boka bort hela fakturan fastän du i pengar inte har betalat hela beloppet. Du krediterar då banken med det belopp du har betalat i pengar och krediterar resten mot 1684 så fakturan i reskontran blir fullt betald. //Carina
... Visa mer
2021-12-30
12:52
1Gilla
Hej Pontus, Själva deklarationen ska inte generera någon bokning utan det är datumet för själva betalningen som borde styra. Det borde därför vara januari som är det rätta 🙂 I bokslutet ska skulderna på 2710 och 2731 ligga kvar så att det matchar det som ännu inte har hänt på skattekontot. //Carina
... Visa mer
2021-12-30
07:57
Hej Pontus, Det här hänger ihop med hanteringen av skattekontot som vi hade uppe tidigare. När du gör lönen så bokas väl arbetsgivaravgifterna upp som en kostnad på 7510 och en skuld på 2731? Om svaret är ja på den frågan så har du bokat upp kostnaden i rätt månad och på rätt år. När det sen kommer till själva skattedeklarationen så är inte det något som ska bokföras, kostnaden är ju redan hanterad. I samband med deklarationen så får du fram vad du ska betala till Skatteverket i form av F-skatt, moms, aga och avdragen skatt. Den inbetalningen ska finnas på skattekontot senast den 17 januari (den 12:e övriga månader förutom augusti) och bokföras debet 1630 och kredit 1930. Ta sedan ut ett kontoutdrag när månaden är slut och reglera skulderna på 2650, 2710 och 2731 samt boka f-skatt på 2510 (alt. 2518) enligt de transaktioner som skett på skattekontot. //Carina
... Visa mer
2021-12-29
11:47
Hej, Det är lämpligt att göra en bokning nu i december så att du får rätt saldo på 1630 inför bokslutet. Ta ut ett kontoutdrag för hela året och se vilka poster som inte är bokförda. Ta sedan för vana att stämma av skattekontot var månad, så här gör jag: - Alla inbetalningar till skattekontot bokas D1630/K1930 - När månaden är slut så tar jag ut kontoutdraget från skattekontot och bokar samtliga transaktioner förutom inbetalningarna. Dvs det är först nu som jag bokar bort skulderna avseende moms, aga och avdragen skatt + om det hänt något annat på skattekontot under månaden. Allt går mot 1630. Jag använder kontoutdraget som verifikation. På så sätt så har jag alltid samma saldo på skattekontot som på 1630 i huvudboken. //Carina
... Visa mer
2021-12-29
07:34
1Gilla
Hej, Nej, bara för att du inte behöver betala in till skattekontot så är det inte samma sak som att det ger en resultatpåverkan. Kostnaderna har du ändå, men istället för att göra en inbetalning från banken till skattekonto 1630, så minskar du fordran på skattekontot med beloppen istället. Hur hanterar du skattekontot löpande? Varför har du ett positivt saldo på skattekontot? Saldo på skattekonto ska synas i bokföringen, dvs saldot på konto 1630 ska vara samma som på kontoutdraget från skattekontot. Kika här när det gäller hantering av skattekonto i den löpande redovisningen https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-handelser-pa-skattekontot-i-ett-aktiebolag/ta-p/180812 //Carina
... Visa mer
2021-12-29
07:29
2 Gillar
Hej, Jag bokar årsavgifter avseende företagskort på bankkostnader, konto 6570. //Carina
... Visa mer
2021-12-28
07:39
1Gilla
Hej, I samband med bokslutsarbete så bokar du upp intäkten. För att inte få fel i momsrapporten så skapar jag ett periodiseringskonto på intäktssidan som jag inte lägger någon momskod på. Om jag t ex normalt bokar intäkterna på 3150 så skapar jag 3159 och döper det till Periodiserad intäkt. Du bokar upp intäkten exkl moms i debet på 1790 och kredit på periodiserad intäkt. I samband med att du bokar upp provisionen (som vanligt) så vänder du på periodiseringen som är gjord i bokslutet, dvs debet periodiserad intäkt och kredit 1790. På det sättet så får du en intäkt i kredit enligt det vanliga underlaget och samtidigt så tar du bort den intäkten genom att debitera periodiserad intäkt. Hoppas du är med på hur jag menar. //Carina
... Visa mer
2021-12-27
16:17
1Gilla
Hej, Du har ingen omsättning att beräkna den bokförda utgåendemomsen på. Kontrollera vad du har för momskod på dina försäljningskonton. Du bör ha en omsättning på ca 304 340 kr på 3-konton. //Carina
... Visa mer
2021-12-22
09:07
2 Gillar
När är arbetet utfört eller produkten levererad? Det är det som styr vilket år intäkten ska ligga. Även om du använder bokslutsmetoden så ska det i samband med bokslut bokas upp kundfordringar och leverantörsskulder och momsen ska redovisas i samband med uppbokningen och inte vid betalning om den sker efter bokslutsdatum.
... Visa mer
2021-12-21
16:07
1Gilla
Aktiekapitalet ska ligga som en minuspost på konto 2081. Det är ingenting som ska flyttas på eller bokas om i samband med bokslut. Du kan se aktiekapital, balanserat resultat och årets resultat (eget kapital) som en skuld till ägarna. Skulder ligger i kredit (minus) på balansrapporten.
... Visa mer
1475
Inlägg
1268
Gillar
320
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 2 | |
| 69 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 62 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
