Hej Laila, Jag vill bara kolla med dig från vilket program det är ni exporterar uppgifterna vidare till Visma Administration? Ha en bra dag /Cecilia ... Visa mer

Hej Daniel, I modulen lönebesked i Visma eEkonomi kan du precis som du säger ej välja att lägga in extra skatt eller manuellt välja det beloppet som ska dras utan det hämtas från inställningen på den anställde. Din tankegång är däremot rätt med att om du drar mindre skatt under resterande del av året så slipper den anställde vänta på att få tillbaka skatten av Skatteverket. Det går ändå att lösa i programmet men blir en del arbete för dig.  Först när du gör lönen så kommer programmet beräkna beloppet som ska dras i skatt enligt den skattetabell den anställde har. Sen för att justera nettolönen så får du då lägga till en till löneart och då har du tillägg efter skatt. Det man måste tänka på då är att den lönearten styr mot bokföringskonto 7390 och du bör ändra den inställningen till 2710 istället som personalskatt går mot. Detta gör du under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Löneuppgifter. Gör man på detta viset så får den anställde betala mindre skatt under resterande del av året och bokföringsunderlaget blir även de korrekta.  Glöm bara inte att ändra tillbaka inställningen på löneart tillägg efter skatt när detta är över. Hoppas du löser det /Cecilia ... Visa mer

Hej Emil, Det låter som att funktionen med bildunderlag hade varit något för er. Ni kan välja att fota/scanna in kvitton på de utlägg som era medlemmar gör med hjälp av någon av våra appar Visma eEkonomi eller Visma Scanner.  Hur det funkar kan du läsa om i Bildunderlag Då hamnar dess bildunderlag under Inköp - Bildunderlag och som Ej kopplade bilder. På så sätt missar du inte att ni ska föra över pengar till dessa medlemmar. När detta sedan ska bokföras så kan du välja att göra det under Inköp - Bildunderlag - Ej kopplade bildunderlag och klicka på bilden och då kan du välja att göra det som ett inköp mot kvitto. Däremot kan du då enbart kontera det från ett bankkonto och vill du boka det direkt mot 2820 så får du göra detta som en manuell verifikation istället. Gå då till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och längst ut till höger får du då en flik då du kan välja att koppla din bild. Hoppas att detta kan vara något för er /Cecilia ... Visa mer

Hej, Grundregeln är att avskrivningar sker under tillgångens ekonomiska livslängd med årliga belopp som motsvarar den ungefärliga värdeminskningen. Avskrivningstiden får inte vara längre än den ekonomiska livslängden och bestäms när tillgången anskaffas. Det är alltså den förväntade livslängden för bilen som ligger till grund för avskrivningstiden inte åldern. En bil (som är köpt för över ett halvt prisbasbelopp 22 400 kr) brukar ha en avskrivningsperiod inom 5 år.  Konto 2017 funkar lika bra som 2018 Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej Emil, Du kan ha mer än ett bankgironummer inlagt i eEkonomi.  Ett kan man lägga in under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter och det andra kan man lägga under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter - Använd alternativt bankgironummer på fakturautskrift. Däremot kan du ej välja att lägga ett bankgironummer specifikt på en kund. Det man kan göra är att vid de tillfällen kommittéerna skickar sina fakturor får de först lägga in sitt bankgiro på fliken övriga uppgifter och spara eller så får de lägga till detta som en textrad direkt på fakturan. Ha en trevlig helg /Cecilia ... Visa mer

Hej Johan, Vi har massvis med bra integrationslösningar till ditt program eEkonomi och flera partners när det kommer till Tid/Projekt. Vilka kan du se här: https://vismaspcs.se/integrationslosningar Jag hoppas att du kan hitta något som kan passa. Ha en fin dag /Cecilia  ... Visa mer

Hej Moi Tran, Nu när du redan har skapat en kontantnota och krediterat den så är nästa steg att skapa en ny faktura på kunden och denna gången med betalningsvillkor kortbetalning, vilket är det betalningsvillkor vi rekommenderar att man använder med Swish. Då bokas det upp en förväntad inbetalning från betalkort  (1580 istället för 1510) och när du då ska matcha din händelse så gör du det genom att välja alternativet Inbetalning från betalkort istället för inbetalning från kundfaktura och precis som vanligt kan du sedan välja din faktura i rullisten. Hur det fungerar med Swish du läsa om här i »Registrera inbetalning via kortbetalning Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej Daniel, Ursäkta att svar har dröjt men har letat runt och vi har en del trådar här på forumet gällande skulder mellan moder- och dotterbolag men är osäker på om nån besvarar just din fråga. Hoppas att denna tråden däremot kan hjälpa dig. https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/hur-ska-jag-i-dotterbolag-bokfora-skuld-till-moderbolag I annat fall så rekommenderar jag dig annars att ta kontakt med en redovisningskonsult. Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej Imran, Vill man ändra, lägga till eller ta bort en användare som har tillgång till en tjänst så som eEkonomi så gör man det på sidan Mina tjänster och Användare. För att komma hit så måste du först logga in på vismaspcs.se Hur man gör kan du läsa här i »Licenser och användare I ert fall såg jag att ni har ett aktivt samarbete med en byrå så du har ej den möjligheten att själv redigera detta under Mina tjänster. Därför rekommenderar jag dig att kontakta din redovisningsbyrå istället och ta det med dem. Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej, Programmet hjälper dig så att din bokföring blir rätt om du skapar delkrediten från originalfakturan. Gå in under Försäljning - Kundfakturor - Alla kundfakturor och leta upp originalfakturan. Klicka på raden med fakturan och under knappen Åtgärder väljer du Kreditera. Nu har du möjlighet att ändra beloppet och skapa en kreditfaktura till kunden på det beloppet du tänker återbetala. När du sedan har återbetalat beloppet till kunden får du inte missa att bokföra även krediten som utbetald vilket du även kan göra under Åtgärder och Inbetalning. Då kan du skapa en ny periodisk sammanställning under Bokföring - Periodisk sammanställning och skicka in till Skatteverket. Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej Lotta, Det bör räcka att bokföra det så som du gör enligt verifikationen med insättningen från Svea ekonomi AB. Om du väljer att redovisa kundens köp i iZettle som ett kontantköp blir händelsen dubbelt bokförd, både en gång när försäljningen från Svea Ekonomi kommer in och en gång när du ska matcha din dagskassa från iZettle. Måste kundens köp redovisas i dagskassan då du bokför enligt kontantmetoden och enbart redovisar dina affärshändelser när pengar kommer in? Vet inte om jag är fel ute men behöver du inte enbart redovisa kontant och kortköp i dagskassan ej när det går via Svea ekonomi? Kanske finns det nån annan på forumet som har kännedom gällande reglerna om dagskassa. Återkom gärna med mer information annars Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej Sofia, Enligt Redovisa Rätt bokförs ett företags utgifter för anlitande av firmor för packning, lagring och transport i samband med flytt av tex. kontor eller lager inom kontogruppen för externa tjänster. Anlitande av transport/flyttfirma för rena transporttjänster redovisas som en fraktkostnad. Gruppkonto 5700 Frakter och transporter borde kunna passa. Kostnaden bör räknas som avdragsgill men detta kan du dubbelkolla med Skatteverket om inte någon av våra andra medlemmar har något att tillägga. Kika gärna på vår artikel »Avdragsgilla kostnader för företagare. Hoppas detta svaret hjälpte dig. ... Visa mer

Hej, När man har skapat en felaktig kundinbetalning är det bästa sättet att åtgärda detta under Kassa - och bankhändelser. Välj först ditt konto pengarna har bokförts mot och leta därefter upp händelsen i listan under Periodens händelser. Klicka sedan på raden med transaktionen så ser du knappen Ångra matchning ute till höger. Nu kommer denna transaktionsraden få knappen Matcha längst ut i stället. Du har då möjligheten att matcha inbetalningen mot en annan händelse och ska den enbart raderas kan du klicka på krysset längst ut på raden och får då frågan, Vill du ta bort raden? Gör du det så har du ångrat hela denna inbetalningen och fakturan får status obetald igen. ... Visa mer

Hej igen, I funktionen med att lägga in en ingående balans ser programmet  inte konto 2081 som ett skuldkonto per automatik utan du måste fylla i beloppet med - 25 000 kr. Först då får du en balans och en total på 0 kr. Nu kan du spara. ... Visa mer

Hej Johanna, Precis som du själv skriver så kräver eEkonomi att ett IBAN-nummer finns inlagt under Inställningar och Kassa- och bankkonton när man ska skapa fakturor vid utlandsförsäljning. Det behöver även vara ett helt unikt nummer och får ej då finnas upplagt på någon annan kund vilket här är fallet då Marginalen bank enbart har ett IBAN för samtliga Danske Bank kunder. I dagsläget är enbart min rekommendation att ta kontakt med banken och se om det är möjligt att få ett personligt IBAN eller så måste man byta bank om man ska kunna hantera utlandsförsäljning via Visma eEkonomi. I annat fall så får dessa fakturor skapas utanför programmets miljö och enbart bokas upp manuellt via Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. ... Visa mer

Hej Mattias, Aktiekapitalet går att lägga in på flera sätt. Har du inte lagt in nån ingående balans i  ditt program så gör du det enklast via Inställningar - Räkenskapsår och IB - klickar på ditt år och väljer Ingående balans. Välj då här både konton 1930 och 2081 om du har Aktiebolag. Annars går det lika bra att lägga in som en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer och klicka på Ny verifikation. Alternativ nummer tre blir att man gör det som en bankhändelse under Kassa- och bankhändelser. ... Visa mer

Hej Wictoria, Då du tydligt ser att verifikationerna är bokade på rätt datum/period så gissar jag att du har fel momskod på dina intäktskonton och även på din utgående moms. I första hand så behöver du har rätt momskod på bokföringskontona på verifikationen i sig. Om du behöver ändra något så gör du det under Bokföring - Verifikationer - klickar på din verifikation och under knappen Åtgärder har du alternativet Korrigera momskod. Det kan även vara så att du har ändrat på bokföringskontots grundinställning och det kan du kontrollera under Inställningar - Kontoplan, söker på ditt kontonummer  och se då till att du har rätt räkenskapsår valt.  Klicka på kontot och välj sedan Redigera, där ser du vilken momskod du har på kontot. Hoppas att detta hjälper dig. ... Visa mer

Hej Jonny, I programmet kan du hämta de fem senaste rot/rutexporterna, hur du gör ser du här på Ansök om rot/rutavdrag från Skatteverket » Men precis som Thomas skriver kan du hitta den på Skatteverkets hemsida. ... Visa mer

eEkonomi som program är alltid inne i aktuellt räkenskapsår, men klarar av att importera en SIE4 fil på ett annat år så länge det räkenskapsåret finns upplagt i ditt program. Annars är det precis som Mikael skriver att programmet kommer säga ifrån. ... Visa mer