Hej @gunwar ,   Tack för din fråga och varmt välkommen till forumet!   Enligt Bokföringsnämnden ska fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter det att felet upptäcktes. Dock rekommenderar jag dig att ändå dubbelkolla med Skatteverket vad som gäller i just ditt fall.  Kontot som beloppet ska bokföras emot är motkontot till 2890 i ursprungs verifikationen.    Önskar dig en fin dag!  /Pamela   ... Visa mer

Hej Nellie 123,   Det är inget krav på periodisering förutom vid räkenskapsårs-skifte eftersom kostnaden då ska redovisas det året den tillhör (om man redovisar enligt K1 och fakturan inte överstiger 5 000kr exkl moms behöver dock ingen periodisering göras vid årsskifte).    Vid periodisering av kostnad är det mycket riktigt konto 1790 som används. Om du vill periodisera kostnaderna månadsvis kan du göra detta genom att använda funktionen 'Periodisering', mer om detta kan du läsa här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro//se/content/online-help/purchasing-purchase-invoice-allocate.htm   Önskar dig en fin dag! /Pamela ... Visa mer

Hej George,    Tack för din fråga.  Fakturan bokförs på följande sätt: 1930 Företagskonto 20 731kr Kredit  (2440 om du har faktureringsmetoden)  6320 Självrisk 7 875kr Debet 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 25kr Debet (faktureringsavgiften) 2641 Ingående moms 12 831,23kr Debet 3740 Öres- och kronutjämning 0,23kr Kredit   Mer information om detta finns att läsa här.    Önskar dig en fortsatt fin dag! /Pamela ... Visa mer

Hej Jakob79,   Tack för din fråga. Om du bokför enligt faktureringsmetoden och ska periodisera kostnaden så blir bokföringen så här:   2023 - Leverantörsfakturan bokförs: 2440 Leverantörsskulder 4 935 Kredit 5620 Lastbilskostnader 4 935 Debet   2023 - Periodisering av kostnad: 1790 4 935 Debet 5620 4 935 Kredit   2024 - Betalning av leverantörsfaktura: 1930 4 935 Kredit 2440 4 935 Debet   2024 - Återföring periodisering: 1790 4 935 Kredit 5620 4 935 Debet   Förstår inte riktigt vad du menar med "i december 2023 ligger fakturan som leverantörsfaktura med det dubbla beloppet" så du får gärna förtydliga detta om mitt svar ovan inte hjälper dig.    Ha en fin dag!   /Pamela   ... Visa mer

Hej kais almasri,   Välkommen till forumet!   Om du inte redan gjort det så skulle jag rekommendera dig att höra med Skatteverket kring hur mycket du får dra av och under vilka förutsättningar eftersom boende på annan ort har lite olika regler kopplat till sig. I vissa fall kan man även bli förmånsbeskattad, så du behöver ta reda på om det är så i ditt fall. Om du har en enskild firma så hanterar man inte de avdragen i bokföringen utan det gör man vanligtvis i sin deklaration. Om du har ett AB så är ett lämpligt konto för detta t ex 5831 Kost och logi i Sverige.    Så mitt råd är att du kontaktar Skatteverket (om du inte redan gjort det) för att dubbelkolla vad som gäller för dig kring avdragen för boende på annan ort så att du får rätt siffror. Sedan gör du antingen avdraget i din deklaration om du är en enskild firma, alternativt bokför det mot 5831 Kost och logi i Sverige om du har ett AB.   Önskar dig en fortsatt fin dag! /Pamela ... Visa mer

Hej ThomasH,   Tack för din fråga. Jag tolkar det som att du fått en utdelning från en föreningsbeskattad samfälligt och enligt Skatteverkets information ska du ta upp den som intäkt i näringsverksamheten. En sådan intäkt bokförs på konto 3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter.    Önskar dig en fin dag!  /Pamela ... Visa mer

Hej @studiofelicia    Använder du bankkoppling eller använder du någon integration för Shopify? Om du använder någon integration, har du då aktiverat API:t?    Vänligen  Pamela ... Visa mer

Hej Kenna,   Om leverantören är från Kina så bokförs köpet på förslagsvis konto 4001 'Inköp av varor utanför EU' utan momskod. Om det däremot på fakturan visas ett VAT-nummer som är ett land inom EU (ex Luxemburg) bokförs köpet så som Joachim visade, eftersom det då måste redovisas en omvänd skattskyldighet i momsdeklarationen.    Vid köp av varor utanför EU är det alltid bäst att dubbelkolla på Tullverket ifall ditt företag har något monetärt tullvärde att redovisa i momsdeklarationen. Du nämner dock att du driver enskild firma och att du vid detta köpet inte uppgav ditt VAT-nummer men det är alltid bäst att vara på den säkra sidan.   Önskar dig en fin dag! /Pamela ... Visa mer

Hej igen,   Båda alternativen du nämner funkar men alternativ ett är mer rättvisande.    Vänligen  Pamela  ... Visa mer

Hej Magnus4,   Tack för din fråga. Du kan läsa hur du hanterar sjukfrånvaro i de olika programmen i följande information: Sjuk - Sjuklön, sjukavdrag, karens och mycket mer!   Önskar dig en fortsatt fin dag!  /Pamela   ... Visa mer

Hej Daniel_H,   Tack för din fråga och varmt välkommen till forumet!   Du tänker helt rätt. När du betalar in "Credits" så krediteras 1930 och 1480 debiteras. Du har då en fordran hos leverantören tills den avräknas i månadsslutet och den konteringen blir då: 1480                                        Kredit 4531  momskod 22 (25%)     Debet  2614 momskod 30 (25%)      Kredit    2645 momskod 48                 Debet      Önskar dig en fortsatt fin dag!  /Pamela ... Visa mer

Hej igen,   Ja precis, om det enbart är 6% moms på kvittona så stämmer dina konteringar.    Vänligen Pamela ... Visa mer

Hej Max1985,   Tack för din fråga. Dina konteringar är korrekta så länge det enbart ska redovisas 6% ingående moms på bokningsavgiften. Bokningsavgifter brukar vanligtvis vara erlagda med 25% moms så om det är så i ditt fall får du lov att dra av den momsen på bokningsavgiften. Det skulle innebära att om underlaget för köpet av tågresan visar mer moms än det du bokfört i din första kontering så kan du ändra beloppet på konto 2641 Ingående moms samt minska beloppet på konto 5800 Resekostnader med samma belopp.  Kontering nummer två kvarstår som den är eftersom det är enbart tågbiljettens pris (6% moms) som du fick återbetalt.    Önskar dig en fin dag!  /Pamela     ... Visa mer

Hej rikardlandrin,   Tack för din fråga.   Man behöver räkna ut de skattefria intäkterna separat och redovisa dessa i skattemässiga justeringar (INK2S) i fältet 4.5 i företagets deklaration. Om du t ex använder ett program för att göra årsredovisning och deklaration så brukar man redovisa det skattefria beloppet i 'Bokförda intäkter som inte ska tas upp'.  Om det kvarstår någon fråga kring specifika funktioner i Visma eEkonomi rekommenderar jag att du slår en signal till programsupporten - https://vismaspcs.se/kontakta-oss.   Önskar dig en fin dag! /Pamela       ... Visa mer

Hej Byggaren,   Tack för din fråga. Den betalda momsen bokförs på konto 2650.    Ha en fin dag!  /Pamela ... Visa mer