Om du i stället för att söka under Leverantörer går till Leverantörsfakturor, Alla leverantörsfakturor och söker din leverantör den vägen, i rutan uppe till vänster, får du fram ALLA fakturor, även äldre. Lycka till!   ... Visa mer

Kurserna är olika på de två posterna, 10,488 resp 10,448 - då kan det inte bli rätt om det var en enda betalning. /Annica ... Visa mer

I kolumnen "Belopp kr" i inbetalningsbilden ska du fylla i det verkliga beloppet enligt banken så kommer diffen att beräknas korrekt och bokföras på rätt konto. Det fungerar utmärkt!  /Annica ... Visa mer

Om du har bokfört händelsen manuellt ska till ta bort den under bankhändelsen. Klicka på krysset till höger. ... Visa mer

Hej Kent. Det du nu beskriver har jag upplevt en tid när det gäller kontering av faktura med omvänd skattskyldighet. Så det är nog inte helt nytt men lika irriterande för det! Har heller ingen automatkontering aktiverad. Hoppas på lösning inom kort. /Annica ... Visa mer

Visma Skanner lägger upp en epostadress för varje kund som kan användas till detta - du kan då vidarebefordra det mail du fått till denna och på så sätt få in fakturan i Admin utan att skriva ut den. Har du testat denna variant?  /Annica ... Visa mer

Ja det kan du göra ... Visa mer

Jag använder (för den aktuella kunden) eEkonomi. Så det samma som du. ... Visa mer

Jag har inte upplevt precis det fel du nämner, Kent, men däremot att en leverantörsfaktura utan moms med omvänd skattskyldighet konteras med bara 80% av beloppet på konto 4425 så att jag själv måste ändra till hela beloppet. Programmet ska ju komma ihåg konteringen till nästa gång samma leverantör dyker upp men då blir det samma fel igen. Vet inte om dessa fel är relaterade men misstänker ju att de är det och att båda är kopplade till momsen. Jag har heller ingen automatisk momsberäkning påslagen. Hoppas att utvecklarna får ordning på detta med det snaraste. ... Visa mer

När du har betalat fakturorna på det sätt du beskriver och valt bankkontot som mottagare av pengarna går du lov att ta bort bankhändelsen eftersom du redan bokfört inbetalningen. Klicka på krysset th om posten under bankhändelsen. Vad du kunde ha gjort är att gå in på matcha på bankhändelsen, välja inbetalning av kundfaktura och välja den enda fakturan. Sen klickar du på Ny post och väljer nästa faktura. Därefter klickar du på bokför när det inte är någon differens kvar. ... Visa mer

Gå in i anställningsregistret och fliken semester. Där kan du ändra antalet obetalda dagar ... Visa mer

Ja du ska låsa enligt bokföringslagens regler. Inställningen av när det ska göras hittar du inder Inställningar. ... Visa mer

1. Bokför både fakturan och kreditnotan 2. Ange samma förfallodag på båda 3. Skicka båda till banken, eller om du betalar helt manuellt betala mellanskillnaden. 4. Efter betalningen bokför du betalning av fakturan först - hela beloppet. Sen tar du hand om avdraget via Ny bokföringshändelse genom att bokföra resten som avdrag för krediterad leverantörsfaktura. 5. Klart! ... Visa mer

Om du i Utbetalningar gör en "utbetalning" av hela kreditnotan och restbeloppet av ursprungsfakturan får du ju bort dem. Eller har du testat detta och inte fått det att fungera? Det är inte speciellt mycket jobbigare än att direktkvittera. ... Visa mer

Moms på inköp är "alltid" 2641 - annorlunda om det är inköp från utlandet där du är skattskyldig men här antar jag är det är inköp i Sverige där det står momsbelopp på ditt kvitto. ... Visa mer

Du ska bokföra varje inköp för sig mot ett skuldkonto som du sedan debiterar när räkningen från banken kommer. Då blir momsen bokförd för varje köp.  ... Visa mer

Ännu enklare blir det om de kan få din bank att debitera avgifterna kvartalsvis i stället för på varje enskild betalning 😉 det KAN gå för jag har lyckats få Danske Bank att göra så för en kund för några år sedan.  ... Visa mer

Ja om du startar om företaget löser det problemet. ... Visa mer

Du kan inte ändra ingående balanser i efterföljande år då de är en följd av föregående års transaktioner. Det bästa är att du lägger in de justeringar av 2016 som krävs för att det ska bli rätt 1/1 2017 som en manuell verifikation per 31/12 2016. Sedan, när 2017 är rätt bokfört, kommer ingående balansen för 2018 automatiskt att vara rätt.  Lycka till! ... Visa mer

Du får gå igenom ursprungsverifikationens kontering och båda korrigeringarna för att hitta var felet ligger. Nånstans har du bokat fel på 2440. Stämmer bankkontot? Skriv av alla konteringarna för en av betalningarna och stryk sen de rader som tar ut varandra ska du se att du hittar felet. ... Visa mer