Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-01-09

Nej, du ska inte behöva göra några ändringar hos Skatteverket, det var ju bokföringen som var felaktig, inte deklarationerna.

AnnicaL · ‎2024-01-08

Vilket program använder du?

AnnicaL · ‎2024-01-08

Vad har du får momskod på konto 3002? Och på 2621?

AnnicaL · ‎2024-01-08

Bilden går inte att visa men jag skulle misstänka att det är fel momskod på konto 3002, siffrorna är korrekta vid 12% moms som konto 2621 avser. Du får kontrollera i kontoplanen att du har rätt inställning av momskod.

AnnicaL · ‎2024-01-07

Lägg det i kassan (Debet konto 1910) och bokför som intäkt på ett lämpligt 3-konto.

AnnicaL · ‎2024-01-07

Om leverantören har utfärdat en ny faktura på hela leveransen ska de kreditera den första som är delbetald. Sen får du boka in den nya fakturan, matcha den nya betalningen mot resten av den första fakturan, hela kreditnotan och hela den nya fakturan.

AnnicaL · ‎2024-01-07

Om det är en tidigare förlust ska den läggas på ett konto för balanserat resultat, 2091 vid AB, 2010 vid EF.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Momsredovisningen ska bokföras per 31.12 och stå kvar som skuld i bokslutet. Deklarationen och betalningen bokförs 2024.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Om du kommer åt att redigera verifikationen är det snyggare, då slipper du en extra verifikation. En del transaktioner går inte att redigera, då måste man göra rättelser via korrigeringsverifikationer. Där kan du korrigera flera rader på den ursprungliga verifikationen genom att markera raderna (=ta bort dem) och sedan lägga in nya rader med de konton som det skulle varit.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Ja det behöver du rätta till för att få fram resultatet för året. Du ska se till att konto 1510 är nollställt, alla intäkter ska bokföras i kredit på 3044. Dvs om du har ett negativt saldo (kredit) på 1510 måste alla poster som bokförts där debiteras 1510 och krediteras 3044. Om du inte tänker börja fakturera hyrorna i bokföringsprogrammet ska du bokföra dem vid betalning D1930 K3044. Konto 1510 är inte ett intäktskonto utan ett tillgångskonto - alla intäkter måste bokföras på ett 3-konto.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Nej, det är 1510 som ska bytas till 3044. Bankkontot 1930 debiteras med det belopp ni fick inbetalt och intäkten krediteras 3044. I och med att ni inte hade fakturerat hyran finns beloppet inte på 1510 sedan tidigare. Om ni hade fakturerat den så hade ni haft en kundfordran på konto 1510 som skulle krediteras med betalningen.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Du använder det datum bankhändelsen inträffade.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Vänd resultatverifikationen genom en ändringsverifikation och bokför sedan det som ska höra till fg år, stäm av allt igen och bokför sedan årets resultat igen.

AnnicaL · ‎2024-01-06

En samfällighetsförening är väl knappast en enskild firma så konteringar enligt AB känns lämpligare. Så låt det vara som det blivit.

AnnicaL · ‎2024-01-06

När du redan har gjort momsredovisningen i programmet - har du fortfarande ett saldo kvar på 2641? I så fall för du om det från 2641 till 2650 och ser till att din momsdeklaration inte görs enligt rapporten du fick ut när du skapade momsredovisningen utan även innehåller korrigeringsbeloppet. 2650 ska ju inte bli noll utan det är 2611 och 2641 som ska vara nollade när årets sista momsredovisning är bokförd. 2650 ska visa nettot att återfå eller betala till skattekontot.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Du får boka om från 2650 till 2012 så att 2650 stämmer (per 31/12 ska skulden vara kvar för november och december om du har månadsmoms och inte har deklarerat dessa i förtid) - och tänk på vad jag skrev tidigare, det är inte själva betalningen som ska bokföras mot 2650 utan momsdeklarationen.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Du kan aktivera reskontraföring av kundfakturor under Inställningar. Då bokför du dem som manuella verifikationer D1510 K intäktskonto och utgående moms och får fylla i fakturanummer etc varefter du också bokför betalningen av dessa K 1510. Varningen om att inte bokföra manuellt på konto 1510 är just en varning - om man vet vad man håller på med behöver man inte stoppa pga den varningen.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Om ni inte hade fakturerat hyresintäkten utan bokförde inbetalningen som du skriver blev det fel. Den skulle krediterats ett hyresintäktskonto i kontoklass 3 - vilket beror på om det var momspliktig uthyrning eller inte.

AnnicaL · ‎2024-01-06

Det beror på hur du vill arbeta framöver. 1930 är det normala kontot för företagskontot medan 1940 mer används för "övriga bankkonton", tex sparkonton. Vill du fortsätta använda 1930 kan flytta saldot från 1940 till 1930 i ingående balansen som du skriver. Vill du återgå till att använda 1940 kan du genom en manuell verifikation flytta saldot från 1930 till 1940 på bokslutsdagen. Och sen ändra kopplingen i inställningar för bankkonton så att 1940 används istf 1930 i fortsättningen.

AnnicaL · ‎2024-01-05

Hej, Det beror inte på att du la in en manuell verifikation utan på att en momskod (23) använts på konto 5831. Om det skapas rader för omvänd moms är det momskoden på kontot som påkallar detta - kostnader i Sverige ska inte ha någon momskod. Gå in på verifikationen och ta bort momskoden på den aktuella raden och kontrollera kontot i kontoplanen.

Svar: Momsskuld 2650

Svar: Moms diff eller nått fel i bokföringen ?

Svar: Moms diff eller nått fel i bokföringen ?

Svar: Moms diff eller nått fel i bokföringen ?

Svar: Presentkort

Svar: Delbetala faktura som blivit ändrad längs vä...

Svar: Ingående Balans 2022 ej i balans vid import

Svar: Momsredovisning räkenskapsår

Svar: Årets resultat

Svar: Hur bokför jag hyresintäkter

Svar: Hur bokför jag hyresintäkter

Svar: Manuell matchning

Svar: Årets resultat

Svar: Årets resultat k.2019 vs k.2099 i en momsplk...

Svar: Ingående balans på 2641

Svar: Momsskuld 2650

Svar: Bokföra

Svar: Hur bokför jag hyresintäkter

Svar: redigering av ingående balans..

Svar: Omvänd skattskyldighet momsredovisning

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris