About Eddie_D

Eddie_D · ‎2024-01-28

Tack för ditt svar .. Tyvärr så även med svenskt vatnr angett så tar dom ut svensk moms på köpet 😞 Men ja, det ser ut som om att jag får matcha betalningar i framtiden.

Joachim E · ‎2023-05-03

Hej Du har helt korrekt i att det räcker med att göra en manuell verifiaktion där beloppen flyttas från 3054 till 3020. Viktigt att du gör denna omföring månadsvis. Du kan summera ihop varje månad för sig och sedan lägga in en manuell kontering per månad. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Josefine Johansson · ‎2023-03-06

Hej! Det ser lite konstigt ut att du har 60 kr i kredit på 6991, eftersom detta är en kostnad och bör vara i debet. Om fakturan är på 1432,75 och det är det du skall betala så bör du lägga in detta som fakturabelopp. Du kan även hantera det som det står i denna tråden om du vill. Bokföringen bör bli som följande: 2440 -1432,75 2641 274,55 4000 1158,2 6991 60 Ha det fint. Josefine

Josefine Johansson · ‎2023-02-17

Hej igen! Okej ja det låter rimligt. Fraktkostnaderna kan du bokföra mot ett 57XX konto, tex 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution. Det blir ingen egen kontering förutsatt att du inte betalar det separat från varuköpet, utan du delar i sådana fall upp köpet mellan VMB varan och frakten och bokför på två olika konton. Ha en fin helg! Josefine

Josefine Johansson · ‎2023-02-15

Hej igen! Förstår tyvärr inte riktigt vad du menar med att du drar av dem 3 000 som egentligen var momsfria också. Menar du om du kan hantera returen och korrigeringen i samma verifikation? Jag rekommenderar inte detta, eftersom returen är en egen händelse och korrigeringen bör vara en egen som hänvisar till originalverifikationen. Det är också viktigt att du korrigerar momsen, eftersom i det förslag du skickade så verkar momsen vara beräknad på totalbeloppet och inte tagits hänsyn att det är en del som är momsfritt och en del inte. Det bästa är att skapa en korrigeringsverifikation av originalverifikationen vilket du kan läsa om hur man gör här. Ha det fint! Josefine

Thomas51 · ‎2021-05-19

När det gäller återbetalningen så tror jag att kortleverantörerna har som krav att det ska göras till samma kort som användes vid betalningen, detta för att förhindra penningtvätt.

AccountantfromHell_singland · ‎2021-03-25

Du kan absolut boka upp den på 5220 och då med alla avgifter då även dom är en kostnad för hyran.

Fd medlem · ‎2019-11-05

Hej Eddie_D! Tack för din fråga gällande iZettle. Förstår att det kan uppstå frågor kring integrationen samt hur det fungerar men kontering m.m så därav har vi skapat en youtubefilm Arbeta med iZettle och Visma eEkonomi. Där svara vi på dina frågor ovan, tex hur du ska tänka om du vill bokföra din försäljning månad för månad istället för dagliga transaktioner. För att förtydliga din sista fundering så ska du precis som du nämner kontera mellan ditt företagskonto och kontot du valt för fodran mot kortutgivare i dina inställningar. Summan ska då vara det belopp du har som transaktion på ditt företagskonto på ditt kontoutdrag på banken. Har du fortsatta funderingar så är du välkommen att återkomma till oss. Ha en fin eftermiddag! 🙂 /My

Svar: Lägga upp tyskt företag som tar svensk moms ...

Re: Försäljning av vmb varor

Re: Bokföra en faktura med påminnelse

Re: När jag köper reservdelar till en VMB produkt,...

Re: Korrigera verifikat

Svar: Kund vill byta till faktura och ha tillbaks ...

Svar: Hyra av dator

Svar: izettle kontering

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris