Om Adelina Aliu

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Det går bra att klumpa ihop allt som sker per försäljningsdag när det gäller själva försäljningen och sedan bokföra utbetalningarna när de kommer in. Som på nedan sätt. Delade upp den totala försäljningen för en månad i två verifikationer. Exempel, Försäljning för 1000 kr: Del 1: 1511 Stripe 1000kr D 3051 Försäljning av varor 25 % SV 800kr K 2611 Utg. Moms 25% 200kr K Del 2: 1511 Stripe 1000kr K 6570 Bankkostnad 20 kr D 1930 Företagskonto 980 kr D /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @catarina ScF Det låter som att du har gjort helt rätt, och jag håller med om att det borde stå 0,00 i fältet för återstående skuld. Du har alltså gått in under Register -> Anställda -> dubbelklickat på den anställde och klickat på fliken 5 Semester. Vid fältet Semesterförskottsskuld har du bokat bort summan genom att ange den i rutan Avskrivning. När du sedan sparar, verkar beloppet fortfarande stå kvar i rutan Återstående skuld. Eftersom skulden ändå visas som återstående efter detta behöver du kontakta vår support så ska vi ta en titt på vad som hänt och uppdatera mig gärna när du vet vad det berodde på så blir jag glad. /Tinna

AccountantfromHell_singland · ‎2021-10-21

Den skall isf bokas mot t.ex. 1240 och sedan bokförs ackumulerade avskrivningar enligt plan på kto 1249.

CarinaEsp · ‎2020-07-13

Hej @Fd medlem Troligtvis är kostnaden för Tarotkorten i den nivån att du kan bokföra det som en förbrukningsinventarie på konto 5410 (5400 om du har en förenklad kontoplan).

Fd medlem · ‎2020-02-05

Hej. Jag behöver hjälp med en kontering. AB köper en sportmaskin för personal till personalrum, vilken kontot skulle används vid bokföringen. Tack på förhand.

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-18

Hej antonnessvi, Slog ihop den fråga med en befintlig i samma ämne. Tror du hittar svaret i min kollega Per Nyguists tråd och om inte så är du välkommen att skriva igen. Ha en fin dag! /Tinna

Fd medlem · ‎2017-01-24

Hej, När det gäller förskottsfakturor brukar man bokföra dem på konto 2420 (förskott från kund) istället för försäljningskontot. Detta konto ska ha samma momskod som försäljning, för momsen ska normalt alltid redovisas i faktureringsperioden (undantag finns, t ex hyror). 2017 bokför du debet 2420 och kredit ett försäljningskonto utan momskod. På så sätt kommer momsen på 2016 och försäljningen på 2017. I momsredovisningen kommer "omsättningen" från konto 2420 i rutan för "annan momspliktig försäljning" (den heter inte exakt så, men något liknande), så att SKV ser varför omsättningen inte stämmer med utgående moms. //Tina

Fd medlem · ‎2016-10-08

Jag envisas med att säga att inköp av rekvisita hade jag bokfört på 5460 eller det som är förbrukningsvaror. (Blev lite osäker på konto men det ser du i kontoplanen). 4020 hade jag använd OM jag säljer inköpen vidare men i detta fallet gör du inte det. 🙂 och att det står på fakturan "försäljning varor". Det är i alla fall så SKV resonerat....

Adelina Aliu · ‎2016-09-29

Hej! På vår hemsida, www.vismaspcs.se under Mitt företagande - Mallar och blanketter - Avtal och reseunderlag hittar du en mall för anställningsavtal. Skickar med länken till mallen: http://download.vismaspcs.se/verktyg-och-blanketter/Anstallningsavtal.pdf Ha en fortsatt fin dag! /Adelina

Fd medlem · ‎2017-09-18

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Streckkods-fält - eEkonomi. Kan ni inte lägga till ett fält för streckkod i artiklar i E-ekonomi? Om man kopplar E-ekonomi till ett kassasystem så använder man ofta streckkod på sina varor.

Jan S_ · ‎2016-09-14

Tack för det! Trodde inte att det var så enkelt att bara "Ångra matchning" 🙂

Adelina Aliu · ‎2016-09-12

Hej! 1. Det belopp som ska redovisas är det svenska beloppet som har dragits från ditt företagskonto. Vill du ha hjälp med valutaomvandlingen så är ett ett tips att lägga upp fakturan som en leverantörsfaktura. Gällande kvittot får du kolla med Skatteverket vad som gäller, om det räcker med de kvittona du fått. Gäller samma för transaktion nr 2. 3. Här får du sätta ihop kontoutdraget på banken med mejlet som du fått från leverantören och ha det som underlag. /Adelina

Fd medlem · ‎2016-06-28

Ärendet har rest och tekniker har hittat ett problem i systemet som kommer rättas till. Teknikern assisterade även med att göra importen och jag är nu upplåst att gå på nya moment. Ämnet i tråden om teckentabell förblir en frågeställning för nästa person som skall göra importer.

Adelina Aliu · ‎2016-06-15

Hej! På konto 7510 ska de sociala avgifterna redovisas, för att räkna ut de sociala avgifterna tar man bruttolönen * procentsatsen för sociala avgifter. ex. 34 500* 31,42% = 10 839,9 På konto 7512 är det likadan uträkning av de sociala avgifterna, förmånsvärdet * procentsatsen för sociala avgifter. ex. 5075 * 31,42%= 1593,6 Det borde inte spela någon roll om du använder konto 7385 eller 7398 eftersom kontona redovisas likadant i deklarationen. Jag tänker att det är om du vill särskilja kostnaderna som du använder olika bokföringskonton. Är det någon annan här i forumet som vill dela med sig av hur de gör så är det välkommet! /Adelina

Moa Lundberg · ‎2017-01-31

Hej! Jag hittar kontot här hos mig. Söker på 4415 under Inställningar - Kontoplan. Men har du det inte hos dig och det inte dyker upp om du bockar i Visa även inaktiva poster så kan du skapa ett nytt. Kontot heter som standard Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms. Ha det fint! /Moa

Adelina Aliu · ‎2016-06-10

Hej Peter! Om bokföringsperioden är låst så ska man enligt Bokföringsnämnden bokföra en ändringsverifikation på den olåsta perioden som man håller på att bokföra i när du hittar felet. Det går att låsa upp bokföringen i eEkonomi under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter, men det är inget vi rekommenderar då vi följer bokföringsnämndens rekommendation gällande låsning av bokföring. Här kan du läsa mer om låsningen: Då ska du låsa din bokföring. Ha en trevlig dag! /Adelina

Fd medlem · ‎2016-06-14

Hej! Om jag förstått dig rätt så vill du bokföra när själva skatteskulden uppkom? Ditt svar finns i följande forumtråd - Betalningskrav från Skatteverket. Återkom gärna om det dyker upp fler funderingar. /Hanna

Fd medlem · ‎2016-10-05

Hej! Jag vill i den här tråden lyfta att vi idag släppt en ny version utav Visma eEkonomi där vi skapat en integration med iZettle. Det innebär att du kan integrera ditt iZettle-konto med Visma eEkonomi och på det sättet få in transaktionerna med automatik. Läs gärna mer om hur du kommer igång med tjänsten och vad den innebär på vår hemsida. Ha en fin dag! /Lovisa

Adelina Aliu · ‎2016-05-11

Hej! Om du inte vill att det ska göras någon avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond kan man välja alternativet Egen justering under Deklaration och Resultatplanering. Där kan du sedan fylla i att avsättning till fonderna ska vara 0. Det finns tyvärr ingen inställning om att få bort dessa avsättningar. Gällande din fråga om hur mycket skatt som är rimligt att betala, får man kolla med Skatteverket om de har någon procentsats. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-10

Hej! Du väljer manuellt fakturadatum och förfallodatum när du skapar kundfakturan, välj samma datum på båda raderna. Om du går in under Försäljning - Kunder, markera raden på den kunden som du ska fakturera och välj Redigera. Vid Betala till företagskonto, välj Primärt företagskonto. Då ska bankgironumret komma med på fakturan. Kontrollera så att rutan Visa OCR på fakturautskrift är markerad under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter. Om den rutan är markerad så ska OCR visas på fakturan, tänk på att OCR inte syns på en förhandsgranskning på fakturan utan numret syns först när man skapat/bokfört fakturan. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-06

Hej! Du kan exportera uppgifter själva från Visma Enskild Firma till eEkonomi. I hjälpen För över dina uppgifter till Visma eEkonomi står det hur du göra för att föra över uppgifterna. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-05-06

Hej! Som standard har inte konto 4173 någon momskod. Tyvärr kan man inte i dagsläget importera in kontoplanen för jordbruk i eEkonomi. /Adelina

Fd medlem · ‎2016-05-03

Tusen tack för lösningen. Du räddade min dag där!

Adelina Aliu · ‎2016-04-20

Hej! Tyvärr kan man inte ta ut ett diagram på arbetad tid i timmar per dag i löneprogrammet, men du kan ta ut en lista på arbetad tid per månad. Det gör du genom att gå in under Utskrifter - Utskriftscentralen, klicka på Ackumulatorlista som finns under fliken Övrigt. Gör ett urval på ackumulator Arbetad tid i timmar, välj sedan perioden och förhandsgranska utskriften. /Adelina

Fd medlem · ‎2016-04-12

oki, löste det genom att ta bild på fakturorna.Tack så mycket, börjar långsamt förstå mer och mer....

Adelina Aliu · ‎2016-04-11

Hej! Det beror lite på, vad har du för bokföringsmetod? Om du har faktureringsmetoden så skapar du en faktura när du sålt kon till Styckmästaren. Då kommer försäljningen att bokas mot 1510. När du sedan får in pengarna på ditt företagskonto så lägger du in en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser och matchar mot kundfakturan. Då kommer 1510 att krediteras och företagskontot att debiteras. /Adelina

Fd medlem · ‎2017-02-14

Tack Karl för klargörande 🙂

Fd medlem · ‎2016-04-05

Hej! Över årsskiftet hanteras all bokföring enligt faktureringsmetoden. Har du kontantmetoden ska själva fakturan bokföras på 2015, detta för att momsen ska redovisas på rätt år. När du sedan 2016 får betalt ska ytterligare en verifikation skapas som avser själva betalningen. Detta sköter programmet automatiskt när du skapar 2015 års sista momsrapport eller går in under Inställningar - Räkenskapsår - Välj 2015 och redigera - Boka upp obetalda kundfordringar och leverantörsskulder. Fakturorna får då ett verifikationsnummer men ligger kvar som obetalda. När du betalar fakturan gör du det som vanligt, programmet håller koll på bokföringen. Mer om hur programmet hanterar kontantmetoden kan du läsa i forumtråden - Supporten tipsar. Har du följdfrågor är du välkommen att ställa dessa i forumtråden. /Hanna

Adelina Aliu · ‎2016-04-04

Hej! Har du testat att markera rutan Visa alla aktiva poster också? Det meddelandet om att "Endast konton som är vanliga att använda i en Ny leverantörsfaktura visas" betyder att om man vill se alla konton så behöver man markera rutorna Visa alla aktiva poster och Visa även inaktiva poster. /Adelina

Fd medlem · ‎2017-02-01

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Redovisning av andelar i intressebolag i Årsredovisningen - eEkonomi. Mitt AB har haft andelar i ett intressebolag som var värda 200 000 vid bokslutet för räkenskapsåret 2015. Nu under 2016 har jag skrivit ner värdet på dessa till 50000 kronor. Hur ska jag göra i Visma deklaration då? Jag har under "Tilläggsupplysningar - andelar i intressebolag" att ange "ingående anskaffningsvärden". Ska det för 2015-12-31 då stå 200 000:- och för 2016-12-31 50 000:-. Jag skriver sedan en not om att nedskrivning om 150 000:- gjorts?

Adelina Aliu · ‎2016-03-10

Hej! Grundbokföring menas med att man bokför så att bokföringen presenteras i den ordning de registrerats. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-29

Hej! Om jag har förstått det rätt så har du alltså inte bokfört intäkterna som skedde i början av 2015? Du måste bokföra de intäkterna under 2015 så att saldot på företagskontot i programmet stämmer överens med det som finns på banken. Eftersom du inte har några kundfakturor som ska matchas mot intäkterna så får du istället bokföra dem under Kassa- och bankhändelser och matcha händelsen mot Övrig insättning - Egen kontering. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-23

Hej! Jag rekommenderar att du går in och går igenom årsavstämningen i eEkonomi. Där får man upp alla delar som man bör kontrollera innan man avslutar ett år. Du hittar årsavstämningen under Bokför - Årsavstämning. /Adelina

Adelina Aliu · ‎2016-02-29

Hej igen! Du kan rensa företaget genom att göra en omstart. Du startar om programmet under Inställningar - Företagsinställningar - Omstart av företag. Efter omstarten kan du föra över uppgifterna från Enskild Firma till eEkonomi igen. /Adelina

Fd medlem · ‎2018-03-02

Hej Daniel! Hanteringen som du skriver är den enklaste 🙂 Prova dig fram, tror så skulle passa dig. Ha det gott! /Sofia

Adelina Aliu · ‎2016-02-15

Hej! Det är väldigt många konton som ligger som inaktiva i eEkonomi. När man t ex. skapar en manuell verifikation och skriver in det kontot man söker så kan man även bocka i en ruta där det står "Visa även inaktiva poster". Om det kontot inte kommer upp, så finns inte det kontot upplagt i eEkonomi. Då får man istället klicka på knappen Nytt konto och skapa kontot. Under Inställningar - Kontoplan kan du se alla konton i kontoplanen, även där kan du bocka i "Visa även inaktiva poster". /Adelina

Pacsac · ‎2017-12-28

man kan boka "bort" inköpet från ett konto utan momskod, t.ex. konto 4900 mot inventarier konto 1220. Alternativet är att i den verifikation där du gjorde bokningen från konto 4056 tar bort momskoden på just den verifikationen

Adelina Aliu · ‎2016-10-06

Hej! Du kan lägga upp försäkringen som en leverantörsfaktura, och sedan matchar du leverantörsfakturan som betald under Kassa- och bankhändelser. Återkom om du har fler funderingar! /Adelina

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs