Om Scrapkuben

Ahussfelt · ‎2026-03-20

Ah, sorry, jag kanske har lagt min fråga i fel tråd ser jag nu. Jag jobbar ju i Visma Lön 600.

Fd medlem · ‎2018-06-20

Använd 2645 i debet istället för 2641(som används vid andra inköp) Mikael

Fd medlem · ‎2016-05-23

Tack alla för er hjälp!

Scrapkuben · ‎2016-05-16

Jag hade nog valt ett av 50-kontona för lokalkostnad. Tex 5070 underhåll av lokal eller 5060 städning. Övrig avdragsgilla kostnader bör vara småsummor, som inte passar någon annanstans.

Scrapkuben · ‎2016-05-10

För att få göra avdrag vid representation måste det finnas ett konferensprogram. Och då bokför du detta enligt vanliga regler. Du använder samma konton, den enda skillnaden blir att du inte har någon moms att boka. Alltså bokför du avdragsgill kostnad för mat på 7631 och resten på 7632.

Fd medlem · ‎2016-05-02

Hej! Är fakturan inte journalförd kan du bocka ur Utskrivet Faktura på fliken 1 på fakturan och sedan kan du ta bort markeringen för räntefakturering på flik 2 och därefter bocka i Utskrivet Faktura igen. Är fakturan journalförd måste du i dagsläget kreditera den och skapa en ny.

Fd medlem · ‎2016-04-28

Tack för hjälpen! 🙂

Fd medlem · ‎2016-04-27

Hej Thomas! Jag är ganska säker på att det har att göra med den överlåtelse du gjort utav ditt program från ett kundnummer till ett annat. Du behöver då registrera dig som användare på nytt på www.vismaspcs.se och då med ditt nya kundnummer, (skriver inte det här av säkerhetsskäl). Tänk på att om du anger samma epost ska du dessutom ange samma lösenord vid den registreringen. Detta borde lösa ditt problem. Tack för ditt inlägg

Scrapkuben · ‎2016-04-27

Jag hade nog valt att istället för radera dem, flytta företagsmapparna från den normala sökvägen till en annan mapp och kallat den "OLD" eller något liknande. Då går det alltid att hämta tillbaka dem och enkelt öppna dem igen, men de ligger inte synliga och stör.

Fd medlem · ‎2016-04-28

Hej! Möjligheten finns att själv scanna in underlag till Visma Adminstration utan att gå via AutoInvoice. Syftet med scanning via AutoInvoice är att fakturauppgifterna registreras med automatik tillsammans med bildunderlaget. Det finns annars möjlighet att skicka vidare scannade underlag (t.ex. direkt från en fysisk scanner) till Visma Administration. Då ligger dessa under Koppla underlag-kommandot inne på Leverantörsfakturor. Den stora skillnaden mot AutoInvoice är att du i det här fallet manuellt får registrera fakturauppgifterna och välja bildunderlag att koppla. Läs mer om alternativen här: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm#faq/autoinvoice-autoinvo...

Scrapkuben · ‎2016-04-26

Jag hade nog bokat på 5690 övriga kostnader transportmedel.

Fd medlem · ‎2016-04-26

Hej! Precis som Johanna skriver räknar löneart 1103 Daglön efter formeln: Månadslön*12/365. Du ser formeln i rutan för Beräkningsformel inne på löneartern under Register - Lönearter. Ska ni räkna detta på något annat sätt går det bra att ändra beloppet.

Fd medlem · ‎2016-04-26

Hej! I vårt hjälpavsnitt Radera Artikel hittar du en beskrivning på hur du går tillväga när du ska radera artiklar och lagersaldot inte är noll. Lycka till!

Jenny Lu · ‎2016-04-25

Tack Mia, då har jag gjort rätt då. Semester är eg tillräckligt krångligt ändå utan att man ska ha sammanfallande...

Scrapkuben · ‎2016-04-27

Du behöver ha samma datum på båda dessa ställen, för att du ska uppnå samma resultat som du önskar. Avviker datum i orderhuvudet mot Lagerbokf.datum så får du avvikande leveransdatum på fakturan. Men om du ändrar så du får samma datum på båda ställena innan du fakturerar ordern, bör det fungera.

Scrapkuben · ‎2016-04-21

Jag hade gått in på verifikationen och strukit raden för 1930 och lagt till en identisk rad för 1940. Du ser inte detta på själva fakturan, men det blir korrekt i bokföringen.

Davor P1 · ‎2016-04-20

Dock bör tilläggas att du "måste" ta och "nolla ut" hela fakturan på ett eller annat sätt. Annars kommer momsrapporten inte stämma..... Försäljning 100 kr Moms 25 kr Sen tar du bort bara momsen, -25 kr Detta gör att du har en försäljning på 100 kr som programmet beräknar moms på (25 kr) och tycker att det inte stämmer med vad den förväntar sig.....

Fd medlem · ‎2016-04-26

Hej! Det är såhär det fungerar i dagsläget, men jag tar detta vidare till vår utvecklingsavdelning inför kommande versioner!

Davor P1 · ‎2016-04-19

En variant är att använda fjärrskrivbord så att man kan komma in på datorn med Administration 500. Detta förutsätter dock att man har Windows PRO i datorn. Ett andra alternativ är att använda TEAMVIEWER som gör nästan samma sak. Davor

Scrapkuben · ‎2016-04-05

Jag hade nog valt konto 6950 - Tillsynsavgifter. Och rekommenderar dig även att periodisera kostnaden om det är ett större belopp.

Svar: Hur byter jag logga på lönespecarna?

Re: Avvikelse i momskontrollen - Administration

Re: Fel skattetabell - hur korrigerar jag?- Lönepr...

Re: entrématta

Re: Konferensresa

Re: Klicka bort räntafakturering på en utskriven f...

Re: Lägga till projektnummer på journalförd levera...

Re: Uppdatering av program - Visma Förening

Re: Hur får jag bort flera ftg företag i Visma Adm...

Re: Kan jag scanna in leverantörsfakturor i Admini...

Re: Bokföra bärgning av bil

Re: Daglön - Visma Lön 100/300/600

Re: Radera artiklar - Visma Administration

Re: Semester vid tjänstledighet

Re: Avvikande leveransdatum på faktura - Visma Adm...

Re: Bokfört fel i leverantörsreskontran - Visma Ad...

Re: Momsavvikelse - Visma Administration

Re: Ändra artikel till lagervara - Visma Administr...

Re: Hur bokar jag in fakturor från ett annat progr...

Re: Konto för Livsmedelstillsyn - Administration

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris