Mina produkter
Om dantillberg
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
dantillberg
MEDLEM
sedan
2018-02-06
2025-09-11
2025-09-10
22:21
Hej, undrar om det blev lite knas nånstans. Det din gif visar är ju hur man väljer flera fakturor samtidigt (jag har för övrigt inte nån "Välj flera"-ruta). Det är inte flera fakturor här. Det jag undrar är hur man bokför en faktura som har flera rader (med olika motbokningar) som du så förnämligt föreslår: Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 7500 3004 – Försäljning inom Sverige, momsfri 5000 3550 – Fakturerade resekostnader 2500 Det enda sätt jag kommit på när inkommande fakturabelopp skall bokföras är att välja "Hantera" istället för "Matcha": och sedan "Egen kontering" Då kan man ju matcha det inbetalda beloppet mot olika konton som 3004 och 3550. Dock verkar det vara så att med detta sätt blir inte den faktura som betalningen gäller "avprickad", jag ser inget sätt att koppla den egna konteringen till nån faktura (jag missar säkert nåt, är ingen kung på detta). Men ser att man kan gå in på fakturan under Försäljning | kundfakturor, välja "Åtgärder" | "Registrera betalning" och regga den som betald Är detta rätt sätt? Mvh //DT
... Visa mer
2025-09-10
14:41
OK tack! Då skall jag gå igenom det där ikväll. Jag editerade in en tredje fråga lite sent: "Skall momsen "alltid" bort när man bokför inbetald faktura? Alltså även om det handlar om ett AB med momsregistrering." Mvh //DT
... Visa mer
2025-09-10
10:53
Ok, stort tack, det låter som en finfin början till svar på det jag undrar, och ja det är ett AB som är momsregistrerat. Några följdfrågor 1) Rent handgreppsmässigt, hur bokför jag en inbetald faktura på det sätt du anger? Jag har som jag nämnde hittills bara använt bokföringshändelsen "Inbetalning från kundfaktura" men vet inte hur man kan matcha delar på det sätt du beskriver. 2) Skall momsen "alltid" bort när man bokför inbetald faktura? Alltså även om det handlar om ett AB med momsregistrering. 3) Om en del av resekostnaden är egen bil, då bokför man antagligen också först att man haft utlägg för detta på nåt lämpligt konto och sen kvittar man då troligen detta när man betalar ut till sig själv. Tar gärna emot lite info om det också. Mvh //DT
... Visa mer
2025-09-09
21:07
Hej, Det här är antagligen en aningens korkad fråga, men jag hittar inte svaret. Antag att jag varit och gjort ett musikerjobb (0 % moms) för vilket kunden ska betala 5000 kronor. Jag har lagt ut 1500 kr på hotell och 1000 kr för tåg och betalat dessa utgifter med privat kort. Jag skickar en faktura till kunden med två rader Gage 5000 kr Resekostnader 2500 kr (inkl moms) Sedan betalar kunden fakturan och det kommer in 7500 på företagskontot. Hur bokför jag nu detta så att det blir rätt? Framförallt blir det ju skillnad på 5000 för vilket soc/arbgivaravgift skall betalas när man tar ut det som lön, och de 2500 kr som borde gå att betala ut direkt till mitt privata konto. Och sen vet jag inte hur jag gör i programmet i denna situation; när det är bara en rad med gage så använder jag bokföringshändelsen "Inbetalning från kundfaktura" och sen är allt fixat, men här antar jag att det måste göras på nåt annat sätt. Stort tack //DT
... Visa mer
2025-09-09
11:30
I brist på andra svar svarar jag på min egen fråga: 31,42 % skall räknas på bruttolön och inte på fakturabelopp. Det förklarar det mesta. Det jag fortfarande undrar är vad man i detta läge lämpligast anger i vänstraste fältet. Två kandidater är "Arvode" och "Månadslön". Är det nån annan skillnad på dessa än namnet?
... Visa mer
2025-09-06
09:29
Hej, har kikat runt i bland forum och instruktionsfilmer kring väldigt grundläggande saker om lönekörning. Men det mesta är på en sån avancerad nivå att jag har svårt att hitta rätt. Hoppas ni kan stå ut med en fråga här istället från ett par totala nybörjare på lön. Jag och min son har sedan några år ett litet AB utan andra anställda än oss själva och har för några månader sedan aktiverat möjligheten att betala ut lön till oss själva. Men vi har nog inte fattat några grundläggande saker. Så här är frågan: antag att vi har ett fakturabelopp på 10000 som vi vill betala ut som lön. Då skall man väl först betala 31,42 % som soc/arbgivaravg. Det är 3124 kr och bruttolön därmed 6876 kr. Därefter skall prelskatten betalas och i mitt fall med tabell 32 blir den 578 kr. Testar att fylla i såhär i Spiris: Då blir "underlag utbetalning" rätt vad jag kan se. Men "underlag skatt" blir inte bra. Det som står som arbetsgivaravgift anges till 2160 men borde väl vara 3124? Vi testade också att lägga in 10000 direkt. Då blir vänstra kolumnen rätt, men utbetalningen i den högra blir alldeles för stor. Vore tacksam för en liten instruktion om hur vi gör för att få det här rätt. Detta är i allt väsentligt den enda typ av löneutbetalningar som vi kommer att göra inom överskådlig framtid. Mange tak //DT
... Visa mer
2025-05-21
11:03
OK, jag antar att Visma på något sätt varnade för att det "inte blev noll på beräknat resultat", det missade jag isåfall. Annars, hur kan man se att detta är på väg att hända? Kan bara konstatera att jag aldrig avrundar nånting själv så var den avrundningen kommer ifrån är lite mystiskt... Nå jag bokade som du föreslog och i ett upplåst 2023 och på datumet 31 dec 2023. Nu balanserar det. Stort tack. Säg gärna till om det är nåt mer jag borde göra, jag är ingen kung på bokföring precis. Mvh //DT
... Visa mer
2025-05-21
09:47
Hej, Nu när jag skall göra årsbokslutet för mitt lilla aktiebolag för 2024 får jag en diff på 1 kr i balansräkningen vilket Visma förstås påpekar. Jag var i kontakt med supporten och de hjälpte mig att reda ut att felet tycks härröra från bokföringsåret 2023. I Kontoanalys | Balansräkning för 2023 ser man följande på sista raden: Jag minns att jag hade problem med detta fel även när jag gjorde årsbokslutet för 2023 och det var lite bråttom så jag gjorde nån korrektion så att jag fick iväg det hela och det är godkänt och klart. 2023 är följaktligen låst. Supporten vet inte hur man skall göra för att bli av med det här problemet när det gäller själva bokföringen, men konstaterar att även om 2023 är låst så går det året att låsa upp för att göra korrigeringen. Däremot kan/vill de inte svara på hur man gör för att bli av med den här diffen som verkar ligga kvar och störa. Nån bokföringsexpert som kan hjälpa mig? Och gärna också berätta vad jag troligen gjort för fel 2023 så att jag kan undvika att det händer igen. Tack ///DT
... Visa mer
2025-04-28
10:51
Ok, men några tilläggsfrågor då. Det stämmer att de tre transaktioner från 2025 som inte syns är vad programmet bokat mot 1630. Jag hade dåligt med medel på skattekontot så de är utbetalda från det "vanliga" kontot. Är det fel på något sätt att göra så? Hur gör jag den här matchningen mer exakt? Två av transaktionerna som inte syns i kassa- och bankhändelser för skattekontot är korrigeringar (en gjord 2024 och en gjord 2021). Vad gör jag med dem, de verkar ha en dålig effekt på kassa- och bankhändelser utan att synas. Eller är det helt enkelt så att jag kan strunta i vad som visas i kassa- och bankhändelser utan bara bokföra rätt så att 1630 stämmer? Fast då har vi ju det där med vad Lön Direkt bokar automatiskt... så jag behöver nog hjälp iallafall 😕
... Visa mer
2025-04-26
10:24
Hej, Så här ser det ut när jag öppnar vyn över Skattekontot i Visma eEkonomi Smart. Det verkliga saldot är ca 2000 kr. I listningen över kontohändelser syns inte fem transaktioner som man kan se om man gör kontoanalys på 1630. Tre av dessa ligger på innevarande år (2025) men har inte betalats ut från skattekontot. Jag är förvirrad över den här kontolistningen, skall den se ut så här? Och hur relaterar egentligen skattekontot i Visma till 1630?
... Visa mer
2024-07-15
15:33
Ok förstått. Men vad kan jag göra åt det? Måste årsstämman hållas en gång till?
... Visa mer
2024-07-14
11:49
1Gilla
Hej, Har ett litet aktiebolag med förenklad redovisning (ingen revisor), och försöker nu använda Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning för att lämna in årsredovisning och deklaration digitalt - det är första gången jag gör det då tidigare versioner av Visma jag haft inte haft denna funktionalitet. Jag har uppenbarligen fått datumproblem som jag inte vet hur jag skall ta mig ur. Årsredovisningen låg klar 2024-06-26 men signades inte digitalt då. Sedan hölls årsstämma 2024-07-01 och detta är inlagt i programmet och signerat digitalt 2024-07-12. Årsredovisningen har jag försökt signera flera gånger och hoppats att jag kan ange något annat datum än dagens men hittar ingen sån möjlighet. Det blir dagens datum (senaste försöket sålunda idag 2024-07-14). Jag får då detta felmeddelande När man väljer "Gå till" så får man upp detta Har provat olika datum för "Datum för signatur" men inget påverkas, felmeddelandet kvarstår. Nån som kan guida mig?
... Visa mer
2022-10-01
11:58
Hej, När jag väljer "Kassa- och bankhändelser" (som väl brukar ha undermeny? det har den iallafall inte nu) i menyn till vänster kommer det bara upp skattehändelser. Hittar inget sätt att skapa ny bankhändelse. Genom att anpassa listan under "Skapa ny..." högst upp, kan jag nå "Klistra in kontoutdrag" och fönster för detta dyker upp, men oavsett hur jag gör får jag felmeddelandet "Kunde inte tolka det som klistrades in". Det här har aldrig krånglat förr.
... Visa mer
2018-02-13
12:49
OK...huvudsaken är att det är rätt bokfört, och fattar jag dig rätt skall jag anse att det är rätt bokfört om ingående moms redovisas som Debet på 2641? Ändå tycks jag inte vara ensam om att tycka det känns bakvänt; ur https://www.speedledger.se/om-bokforing/bokforingstips/grunder-bokforing/sa-fungerar-moms/ citerar jag följande: Ingående moms är momsen på det du köper in. Den drar du av vid momsredovisningen och ska därmed gå in. Ingående moms redovisas löpande som en fordran. Utgående moms som är momsen på det du säljer. Den ska betalas till Skatteverket och ska alltså gå ut vid momsredovisningen. Utgående moms redovisas löpande som en skuld Tack /D
... Visa mer
2018-02-13
08:04
1Gilla
Hej, Nybörjare här. För de inköp jag gjort har jag redovisat momsen som Debet på 2641, fick för mig att det är så man skall göra men jag kanske fattat fel. Det som indikerar att det inte är rätt är att under Bokföring | Transaktionsanalys | Balansräkning så är den iom inköpen betalda momsen summerad under "kortfristiga skulder". Borde inte betald moms vara en fordran?
... Visa mer
21
Inlägg
6
Gillar
0
Lösningar
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
