Hej @Anki Nilsson!   Som första steg så vill jag be dig att kontrollera en extra gång att transaktionen på Skattekontot inte redan är matchad. Om den redan skulle vara matchad så ångrar du matchningen och matchar därefter om den mot händelsen som ligger på Företagskontot.   Om händelsen är omatchad så skulle vi behöva titta på detta tillsammans med dig i din miljö för att fortsätta felsökningen, så slå isåfall en signal till mina kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare därifrån.   Ha en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Kronqvist!   Jag funderar på vilken av Visma Tid-produkterna som du har? Vi har två olika varianter - en äldre variant, Visma Tid, som ligger som ett lokalt program på din dator. Sedan har vi också Visma Tid Smart/Pro, som ligger i molnet. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så behöver vi veta vilken av produkterna som du har.   Återkoppla med info så kikar vi på det! /Tinne ... Visa mer

Godmorgon @Flodererconsulting, självklart kan du få hjälp med detta!   Eftersom du har fått klartecken från Nordea att allt ska vara i sin ordning så tänker jag att du får snabbast hjälp om du tar kontakt med mina kollegor på supporten, så kan ni titta på det tillsammans.   Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Marie_8 och @Cantab!   Detta är en ändring som gjordes i version 2023.1 och påverkar när ni ska söka om skattereduktion och inte redan har hela personnumret.  Det är numera enbart 6 siffror av personnumret för privatpersoner som hämtas när ni söker upp kunden genom Hämta adress och inte har skrivit in något i fältet Orgnr/personnr. Om ni har skrivit in personnumret i fältet Orgnr/personnr och väljer Hämta adress får ni med hela. Detta är dock något vi jobbar på att åtgärda framöver.   Återkom gärna om ni har någon fundering. Önskar er en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Ellge_ och tack för din fråga.   När du gör en SIE-import från ett annat program kan det finnas konton i SIE-filen som inte kan användas i Visma eEkonomi Smart, då dessa används i den automatiska bokföringen, vilket i ditt fall är 1510 och 2440. För att kunna importera bokföringen från sådana konton måste saldona på kontona flyttas till andra konton. Flytten görs inom BAS-kontoplanens grupperingar.   Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med din fundering, återkom gärna om något känns oklart. Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Carin Larsson2!   Har kikat på detta tillsammans med mina kollegor och det finns ingen satt ordning för hur det ska sorteras, det sker slumpmässigt. Däremot kan du manuellt ändra namnet på bilagorna om du önskar, men jag förstår att det inte är riktigt vad du önskar. Jag förstår dock din tanke och rekommenderar att du lägger detta som ett förbättringsförslag till oss via knappen Förbättringsförslag som du hittar på Min Sida i din produkt. Det är också framfört internt, men du får väldigt gärna skicka in det direkt till våra produktspecialister också.   Hoppas att du får en fin eftermiddag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Mikael22!   Tack för att du tar dig tid att ge oss feedback på våra produkter. Jag tog detta vidare internt och fick till mig att du har ett pågående ärende om detta hos oss. Vi tittar självklart på detta och kommer att återkoppla till dig per mejl.   Varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne ... Visa mer

Hej @AutoAnders!   Om du har en aktiv bankkoppling till Visma eEkonomi kommer lönen att bokas upp mot konto 2910 när du bokför lönekörningen. När du sedan matchar bankhändelsen mot lönekörningen under Kassa- och bankhändelser kommer programmet boka bort 2910 mot företagskontot.   Om du inte har en aktiv bankkoppling kommer programmet att bokföra lönekörningen mot företagskontot direkt. Du kan då matcha bankhändelsen under Kassa- och bankhändelser mot lönekörningen - men då kommer det inte att skapas någon ny verifikation.   Hoppas att detta kunde hjälpa dig att visa hur det är tänkt att fungera. Återkom gärna om du har några funderingar. Önskar dig en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej igen @Fd medlem!   Jag vill bara hoppa in här och säga att vi håller på att ta fram information till dig, så du inte tror att vi har glömt dig. Vi återkopplar här i tråden så snart vi har fått fram all info.   Ha en fin eftermiddag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Anton_11!   Du kan läsa in Återrapporteringsfiler för utbetalningar med följande tjänster: - CAMT.054 - Bankgirots återrapporteringsfil - DA1, Nordeas återrapporteringsfil   Har du skickat leverantörsbetalningar till banken i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) hanterar programmet återrapportering i formatet camt.054. Detta gäller både svenska och utländska betalningar. Läs mer om återrapportering av betalningar i vårt hjälpavsnitt Återrapportera leverantörsbetalningar.   Du kan läsa in återrapporteringsfiler för inbetalningar från följande tjänster: - Camt.054 - BG Max (Bankgiro) - Total In Bas (PlusGiro) - Total In med utökad sökning, det finns inte stöd för Total In ej utökad sökning (PlusGiro)   Du hittar mer information om detta i hjälpavsnittet Återrapportera kundinbetalningar.    Jag hoppas att detta hjälpte dig med din fundering, återkom gärna om något känns oklart. Önskar dig en fin tisdag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Ellge_, jag hoppar in här i tråden för att förklara hur det är tänkt att fungera. Din slutkund har ansvar för sitt företag och bokföring även om de väljer att ta hjälp av en redovisningsbyrå, som @AnnicaL också beskriver ovan. De äger således sin egen data och måste själva bevilja att utomstående ska kunna komma åt datan. Samarbetsfunktionen innebär alltså att slutkunden godkänner att redovisningsbyrån får se datan och arbeta med den.   Återkom gärna om du har några fler funderingar om vad samarbetet innebär. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Artikelnumret är det som syns för dig i programmet och används för att identifiera en specifik artikel. Streckkoden är främst kopplad till sökfunktionen för att lättare kunna söka upp artikeln smidigare med en streckkodsscanner, exempelvis när du gör in- och utleveranser eller gör en inventering.    Återkom gärna om det känns oklart eller om du har någon annan fundering. Önskar dig en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Jag har kikat på detta tillsammans med mina kollegor och det ska inte krävas några speciella inställningar för att kunna ta emot e-fakturor från Pagero, det ska fungera som vanligt när ni tar emot e-fakturor. Vår rekommendation är att du tar kontakt med din leverantör för att se om de får något felmeddelande när de försöker skicka fakturan till er. Om de får ett felmeddelande så sparar ni ner det och kontaktar sedan vår duktiga support som har möjlighet att koppla upp sig och fortsätta felsökningen därifrån.   Du får gärna återkoppla här i tråden hur det går, det kan säkert vara till god hjälp för andra användare i samma sits framöver. Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Fd medlem och tack för din återkoppling!   Jag skulle vilja be dig att testa att lägga in kontonumret utan clearingnummer och se om det fungerar för dig. Beroende på vilken bank ni har så behöver man i vissa fall inte skriva in clearingnumret, utan programmet hämtar upp ett generellt clearingnummer som bankerna tagit fram.   Prova detta och återkom om lösningen inte fungerar för dig. Ha en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Adrian!   Här tänker jag att det är bäst att du tar kontakt med mina kollegor på supporten, så får du hjälp med att titta på din bankkoppling och kontonummer direkt.   Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @SCmaine!   Vi har försökt felsöka vad som kan ha hänt, men skulle behöva kika på detta tillsammans med dig. Hör av dig till mina duktiga kollegor på supporten så ska vi hjälpa dig med fortsatt felsökning i den kanalen istället.   Jag hoppas att du får en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Fd medlem!   Under Inställningar - Kassa- och bankkonton fyller du i både clearingnummer och bankkontonummer i fältet Kontonummer. Då ska alla uppgifter skrivas ut på fakturan.   Prova detta och återkom om det inte fungerar.  Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer