Mina produkter
Om Saga Backteman
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Saga Backteman
MEDLEM
sedan
2020-03-30
2026-02-06
2026-01-19
12:08
Hej Lena, Tack för ditt svar! Ja, förvaltningskostnaderna är en typ av administrationsavgift. Jag skulle tro att det enbart är moms på SAMI-ersättningarna och inte på kompensationsersättningarna på grund av att man inte betalar moms på framförande av musik. Utbetalningarna som ej omfattas om moms kommer från liveersättningar. Och ja, det stämmer att det är det enda underlag jag fått. Allt gott, Saga
... Visa mer
2026-01-14
12:50
Hej, Jag försöker bokföra denna utbetalning som omfattar olika momssatser men blir inte klok på hur jag skall gå till väga. Vore därför oerhört tacksam för råd. Allt gott, Saga
... Visa mer
2023-02-27
09:37
Vad bra! Då skapar jag alltså en korrigeringsverifikation och bokför sedan på nytt, båda i december 2022? Tusen tack för all hjälp! /Saga
... Visa mer
2023-02-27
09:08
Ok tack! Detta är alltså det korrekta sättet att sätta momskoden? Hälsningar, Saga
... Visa mer
2023-02-26
22:23
Okej, så om jag har verifikationer som är bokförda i början av året behöver alltså hela året låsas upp, för att sedan bokföra de nya i respektive månad? Vanligtvis om man är i samma år som de felaktiga verifikationerna bokförts i så bokför man väl den nya verifikationen om jag förstått det rätt i närmsta olåsta månad? Tack igen!
... Visa mer
2023-02-26
22:05
Tusen tack för svar! I och med att jag har låst mitt bokföringsår (2022) vill jag bara dubbelkolla att det då är korrekt att jag bokför de nya, korrigerade verifikationerna i februari 2023? Har inte haft ett sådant problem tidigare där jag behövt korrigera efter att det aktuella året har låsts. Hälsningar, Saga
... Visa mer
2023-02-26
10:11
Okej tack! Men det är korrekt att jag även bokfört mot konto 2631? Det är alltså bara själva momskodningen på 3922 som saknas? Jag har nämligen utgått från hur min revisor bokfört royalties tidigare år, men då använde hon 3920 som konto, inte 3922, utan momskodning. Bifogar bild från det. Tack på förhand, Saga
... Visa mer
2023-02-25
17:41
Hej! Jag sitter med momsredovisningen och upptäcker att jag har några verifikationer som avviker och behöver kontrolleras. Alla är verifikationer som avser utbetalning from STIM till mitt företagskonto. Dvs, pengar som kommer från royalties. Jag tror att jag gjort rätt då det ska vara 6% moms och detta ska bokföras på konto 2631, men eftersom det verkar blivit något fel undrar jag om någon här skulle kunna hjälpa mig? Bifogar bild för exempel. Tack på förhand!
... Visa mer
2023-01-02
22:37
Hej! Jag håller på att förbereda inför bokfslut och inser att jag glömt att bokföra betalning av två fakturor från SJ under maj månad. Hur bör jag gå tillväga för att åtgärda detta? Tack på förhand, Saga Backteman
... Visa mer
2022-11-30
15:25
Tack för svar. Det verkar som totala kostnader räknats ut som Övriga externa kostnader + övriga momspliktiga inköp (4500) men att övriga momspliktiga inköp skrivits som en positiv siffra, dvs. ca (-10.000) + 8000 = 2000. Kan det vara något jag missat med kontering på 4500?
... Visa mer
2022-11-29
14:33
Hej! På startsidan under "Intäkter, kostnader och resultat" så står det att mina kostnader under året är ca 2500:- (vilket ej stämmer) men när jag klickar på dessa kostnader så kan jag se att ca 10k hamnar under övriga externa kostnader. Innebär detta att dess inte är avdragsgilla? Mitt "reslutat" blir ju nu betydligt högre (när enbart kostnader på 2500:- räknad in) än när alla kostnader räknas in. Skulle behöva lite hjälp med att tolka dessa siffror för att kunna lämna in en korrekt preliminär inkomstdeklaration. Allt gott, Saga Backteman
... Visa mer
2022-11-24
14:12
Hej! Jag har fått en felaktig inbetalning till mitt företag och undrar hur jag bokför denna, samt återbetalningen? Allt gott, Saga Backteman
... Visa mer
2022-11-21
16:25
Hej! Jag ska bokföra inköp av mobiltelefon och när jag väljer att matcha kassa- och bankhändelser som inköp mot kvitto så blir jag lite fundersam kring vilken inköpstyp det bör stå som? Tele och post? Tack på förhand, Saga
... Visa mer
2022-11-17
15:27
Hej! Jag ska skapa en leverantörsfaktura från SJ som har två momssatser och funderar på om jag då ska addera de båda summorna och skriva de under konto 2641 som 7,06 (dvs. 1,4+5,66) eller dela upp de? Tack på förhand! /Saga
... Visa mer
2022-11-17
14:17
Tusen tack! Det blir alltså på detta viset med momsen? Allt gott, Saga
... Visa mer
2022-11-16
17:35
Okej, tack så mycket! Fortfarande lite osäker på hur jag ska bokföra när jag matchar kassahändelsen med kreditnotan? När jag gjorde inköpet förra året bokförde jag såhär: Gör jag bara tvärtom när jag bokföra inbetalningen till mitt företagskonto i år? Och likadant med den inbetalning jag fått in från ett annat företag än det jag betalade till förra året? Tusen tack för hjälpen! /Saga
... Visa mer
2022-11-15
12:58
Hej! Jag betalade en faktura förra året, men produkten blev såpass försenad att jag fick tillbaka pengarna i år och har därmed fått en kreditnota till detta. Hur bör jag bokföra denna "intäkt"? Det är ju inget jag bör skatta på då det är mina egna pengar som betalas tillbaka. Dessutom står samma företaget för en kostnad jag betalade till ett annat företag förra året, och har därmed fått inbetalning för och kreditnota på även detta. Hur bör detta bokföras på bästa sätt? Tack på förhand, Saga Backteman
... Visa mer
2022-11-15
12:53
Hej! Jag har enskild firma och ska bokföra betalning av faktura för tågbiljetter. Vanligtvis bokför jag kvitton på detta så lite osäker på hur det bokförs när det är en faktura? Får upp som förslag att bokföra som leverantörsskuld, såhär: 2440 - Leverantörsskulder -107,00
2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 5,66 5800 - Resekostnader (gruppkonto) 101,34
Men är osäker på om det stämmer? Behöver jag isåfall kontera detta sedan på något sätt?
Tack på förhand,
Saga Backteman
... Visa mer
2022-11-09
21:26
Tusen tack för båda dina svar! /Saga
... Visa mer
2022-11-09
20:20
Hej! Jag köpte en tågbiljett som jag bokfört men sedan ställdes tåget in och jag fick alla pengarna tillbaka. Hur bokför jag detta? Det jag betalade är bokfört såhär: Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 625,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 35,38 5800 - Resekostnader (gruppkonto) 589,62 Så nu funderar jag på hur jag ska bokföra återbetalningen så att det blir rätt med momsen och allt? Tack på förhand, Saga Backteman
... Visa mer
Utbildningar
Spiris
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
