OK, SAMI-ersättning är det moms på 6%, men en kostnad är en kostnad. så jag tycker att ersättningen ska ha momsen för sig och kostnaden ska gå  för sig, här har de "jämkat". Jag hade fel, när jag skrev att det bara var moms på ena förvaltningskostnaden. Jag såg det nu, när jag räknade på det här.   Det bör bli så här:       Mvh Lena ... View more

Hej   Exakt.   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... View more

Hej   Bokför dem som bokslutsverifikationer med 2022-12-31 som datum.   Vänliga hälsningar RoffaK ... View more

Hej @Saga Backteman!   Jag ser att du fått hjälp på vägen av våra duktiga champions och att du har börjat gå igenom din bokföring för att undersöka vad som kan vara avvikande. Om du behöver fortsatt hjälp med att titta igenom bokföringen så kan det vara bra att ta hjälp av en redovisningskonsult så att den preliminära inkomstdeklarationen blir rätt och riktig. Kanske till och med någon av herrarna i tråden har möjlighet att ta emot dig? 🙂   Önskar dig en fin helg! /Tinne ... View more

Hej   Principen är att man bokför inbetalningen som en skuld (kredit) på endera konto 2420 (om det är en kund) eller konto 2499.   Återbetalningen debiteras sedan samma konto.   Vänliga hälsningar RoffaK ... View more

Jag skulle föreslå förbrukningsinventarier, kto 5420.  ... View more

Hej   Du kan bokföra det på samma rad med beloppet 7,06.   Vänliga hälsningar RoffaK ... View more

Hej   Om du bokför ett kvitto/inköp kan du via en manuell verifikation bokföra både kostnad, moms och betalning i en och samma verifikation/transaktion.   Får du däremot en leverantörsfaktura får du dela upp registrering av faktura och betalning i två moment.   i fliken Inköp registrerar du leverantörsfakturan med kostnadskonto och moms och skapar då en leverantörsskuld på konto 2440. Transaktionen bokförs på det sätt du beskriver.   Nästa steg är att bokföra betalning av leverantörsfakturan vilket då görs som "Åtgärd/Registrera betalning" eller allra helst som en matchning från Företagskontot i Kassa- och Bankhändelser. Då debiteras 2440 och krediteras betalkontot t ex 1930. Så i ditt fall saknas detta steg dvs bokföring av betalning.   Vänliga hälsningar RoffaK   ... View more

Tusen tack för båda dina svar! /Saga ... View more

Hej   Ett förslag: 6590 Övriga externa tjänster   MVH RoffaK   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-10-12 ... View more

Hej Saga, Vi har haft lite svårt att hänga på vad det är du söker men om jag har förstått dig rätt så är du ute efter vilket försäljningskonto du ska använda, konto 3043 är lämpligt när det gäller tjänster inom Sverige där det är 6 % moms. Om jag har misstolkat din fråga får du gärna återkomma och utveckla lite så gör jag ett nytt försök att hjälpa till. Trevlig helg! /Tinna  ... View more

Hej! Jag har utfärdat ett antal självfakturor och funderar nu på hur jag ska bokföra dem? Pengarna har alltså gått ut från 1930. Tack! /Saga ... View more

Hej! Jag har utfärdat ett antal självfakturor och funderar nu på hur jag ska bokföra dem? Pengarna har alltså gått ut från 1930. Tack! /Saga ... View more

Eftersom du har momsskulden bokförd på 2650 är det detta konto som ska debiteras så att saldot nollställs.    Konto 1650 används om nettot vid momsavräkningen blir en momsfordran och du ska få tillbaka pengar.  ... View more