2025-07-05
13:10
Svaren verkar gå lite omlott här, men denna bokning du visar här, ska bokas: D1630 K2518 (i och med att du bokat (antar jag) tvärt om när du varje månad bokat upp preliminärskatten) Mvh Lena
... Visa mer
2025-07-05
13:04
1Gilla
Om du har fått en kreditnota, bokar du denna på samma konton som fakturorna, vast debetkonton blir kreditkonton och tvärtom. Sedan har de betalat ut detta belopp, du har fått in en summa på 1930, så då "betalar" du kreditnotan med den summan. Mvh Lena
... Visa mer
2022-10-03
14:29
Hej Marcus!
Jag uppfattar dig som att du ska vidarefakturera kunden för flygbiljetten och att det inte är ett utlägg - återkoppla gärna om jag har missuppfattat dig här. Huvudregeln för vidarefakturering är att lägga på din verksamhets momssats på nettobeloppet, vilket då gäller om du ska vidarefakturera din kund för flygbiljetten. Kostnaden för flygbiljetterna bokförs utan moms om det inte visas någon moms på ditt underlag. Om du betalade för AirBnB i Tyskland och din verksamhet har 25% momssats så ska du inte betala någon moms, men när du vidarefakturerar din kund för detta så ska du även här lägga på 25% på kundens faktura precis som för flygbiljetten.
Dubbelkolla gärna vad som gäller för ditt företag med Skatteverket så att allt blir rätt och riktigt.
Önskar dig en fin dag!
/Tinne
... Visa mer
2022-01-04
12:50
Hej Madeleine,
Vi är lite osäkra på din frågeställning men har landat i att du kanske undrar hur du ska bokföra när du har betalat inköp med privata pengar i en enskild firma? Om våra antangande inte stämmer så får du gärna återkomma med lite mer information så gör vi gärna ett nytt försök att hjälpa dig.
Ha en fin dag!
Tinna
... Visa mer