2025-09-11
11:39
Hej Tinna! Enligt den nya standarden som vi uppdaterat till så svarar Swedbank att de bara kan återredovisa i XML-format. Så här ser de aktuella återredovisningsfilerna ut: Ingen av filändelserna är således txt utan xml. Vi har angett bankavtalsnummer med ändelsen B001 och kryssat i rutorna enligt nedan. Vi har även ett bankavtalsnummer som har ändelsen R001, ska vi ange det istället eller har det ingen betydelse Eftersom programmet har möjlighet att hantera betalningsfiler i formatet XML/ISO, varför fungerar inte bankens återrapporteringsformat med ert?
... Visa mer
2025-09-09
16:29
Hej! Vi har precis skickat vår första betalfil i XML/ISO format utan problem. Dock så fungerar det inte att läsa in återredovisningsfil i XML-format. Vi har inte bankintegration. Vi har tidigare skickat in betalfil i IN format och återredovisat med txt-fil. Jag har då klistrat in kontoutdrag och matchat det genom att importera återrapporteringsfil. Detta funkar inte nu då systemet säger att återrapporteringsfilen måste vara i txt-format. Hur har ni andra gjort när ni börjat använda XML/ISO-format?
... Visa mer
2025-09-01
15:07
Hej Joachim! Jag tror du missförstått min frågeställning, vi har inte sålt maskinen i fråga. Vi betalade in lösenbelopp till leasinggivaren i juli enligt utskickad offert. Sedan fick vi fakturan på lösenbeloppet och den hade fakturadatum i augusti. Min fråga är helt enkelt på vilken månad som momsen ska redovisas?
... Visa mer
2025-08-27
14:00
Ja, men inbetalningen mot lösenofferten som gjorts är inklusive moms, se fakturatexten. Min fundering är hur/när jag bokar momsen? Detta är lösenfakturan.
... Visa mer
2025-08-27
11:55
Hej! Vi betalade in lösen enligt offert 250729. Vi fick en faktura avseende detta daterad 250801, fakturainnehållet ser ut så här: Kan jag bokföra momsen per fakturadatum 250801?
... Visa mer
2025-08-20
15:58
Som jag tolkat hantering av förskottsbetalning så ska moms bokas upp när betalningen görs och hur hanterar man det är vad jag undrar? Eller är det så att jag missuppfattat något?
... Visa mer
2025-08-20
14:40
Vi har gjort förskottsbetalning till en leverantör där vi satt in klumpsummor vid 3 olika tillfällen. Vi har därefter gjort ett antal inköp som nu fakturerats oss. Fakturorna matchar inte beloppsmässigt mot förskottsbetalningarna och vi behöver dessutom begära att leverantören drar betalningen av fakturan från förskottet (tungjobbat tillvägagångssätt). Vi har i juli månad betalat in 5 000 kr i förskott och fått en faktura i juli på 4 399 kr brutto. Alltså kvarstår ett tillgodohavande till augusti. Vi har i augusti gjort fler inbetalningar och även inköp som överskrider det förskott vi betalat in. Nu undrar jag hur jag ska bokföra förskottsbetalningarna och fakturabetalningarna för att momshanteringen ska bli korrekt?
... Visa mer
2025-05-20
13:55
Vi köpte tidigare i år in maskiner till vårt företag som förskottsbetalades på 2 fakturor på totalt 187 500 kr detta var inklusive moms. Jag bokade detta 150 000 kr mot 1480 och 27 500 kr mot 2641. Nu har vi lagt upp detta på leasing och fått faktura från leasingföretaget med första förhöjd hyra (de kallar det särskild leasingavgift). På leasingfakturan har man gjort avdrag för förskottsbetalningen inklusive moms, d v s 187 500 kr. Hur ska jag hantera detta?
... Visa mer
2025-05-09
13:04
Vi är ett AB som "köpt" tillbaka aktier från ett annat AB som ägt aktier i vårt företag. Det nominella värdet på aktierna är 10 000 kr, vi har betalat ut 250 000 kr till det andra AB:et för dessa aktier, hur ska jag bokföra detta?
... Visa mer
2024-06-26
07:26
Hej! Vi har lagt upp 3 st kostnadsbärare. Den som konterar fakturorna lägger som regel upp kostnadsbärare på respektive faktura. Nu undrar jag om den som attesterar kan ändra eller lägga till kostnadsbärare innan denne attesterar fakturan?
... Visa mer
2024-05-16
10:15
Hej! Jag skulle vilja börja använda attestfunktionen på våra leverantörsfakturor och har några funderingar kring detta: - Behövs det enskilda licenser i Visma eEkonomi Pro för alla eventuella attestanter då? - Går det sedan att styra enskild faktura till en specifik attestant? Det jag undrar är om en faktura från en leverantör går att skicka till olika attestanter vid olika tillfällen?
... Visa mer
2023-07-21
09:14
Hej! Vi har fått en faktura från ett inkassobolag som vi anlitar för hjälp att driva in obetalda kundfakturor. Fakturan avser ej dragen moms, hur bokför jag den?
... Visa mer
2023-06-21
10:00
Hej Pamela! Problemet är att det avslutade året är deklarerat och stängt. Jag har fått vänta alldeles för länge på att få alla filer och underlag på det avslutade året. /Veronica
... Visa mer
2023-06-20
10:29
Hej! Vi har tidigare anlitat en bokföringsbyrå som visat sig vara mer stjälp än hjälp och jag försöker nu bringa reda i det de ställt till med. Inför förra bokslutet så bokförde de en leverantörsfaktura som betald per den sista dagen på bokslutsåret. Dock så gjordes inte betalningen förrän 2 dagar in på det nya bokslutsåret. Hur går jag enklast till väga för att korrigera betalningen så den hamnar på rätt bokföringsår? Kostnaden i sig avser förra räkenskapsåret. Sedan finns även ett belopp inbetalt till företagets bankkonto under förra räkenskapsåret som inte tillhör företaget, en felaktig inbetalning alltså. Beloppet har betalats tillbaka under det nya räkenskapsåret. Jag kan dock inte hitta någon uppbokning av detta belopp under föregående år och har nu därför en motsvarande differens mellan 1930 och bankens kontoutdrag, hur gör jag med detta?
... Visa mer
