Hej Det är korrekt att samma händelse kommer upp både på företagskontot och på skattekontot. Det är samma transaktion som visas på de två olika konton som är inblandade. Du skall matcha dessa två mot varandra enligt bilderna nedan då bokörs de i samma verifikation. På företagskontot ser det ut på detta sätt På skattekontot ser det ut på följande sätt   Du behöver enbart bokföra inbetalningen av skatt från företgskontot på detta sätt. Tryck på knappen matcha och välj överföringar mellan egna bankkonton. Välj skattekontot i rutan väölj bankkonto och matcha betalningen/återbetalningen som är gjord mot motsvarande post på skattekontot. När den matchningen görs på ovan sätt så kommer båda händelserna dels den på företagskontot och den på skattekontot bokföras i samma händelse. Om du redan har bokfört händelsen på företagskontot genom att välja konto 1630 manuellt så skall posten på skattekontot tas bort via papperskorgsikonen ute till höger. /Joachim   ... Visa mer

Hej För att det skall brytas ner direkt när du gör matchningen så måste du skapa en artikelkontering som styrs mot koto 3550 och sedan även en artikel för detta. Artikelkontering.   Artikel.   Sedan väljer du artikeln på en egen rad för reseersättningen när du skapar fakturan så kommer det bokföras mot 3550 automatiskt i fortsättningen. För att justera detta så föreslår jag att du gör du manuell ombokning av det totala beloppet som hamnat fel på 3041. Visar med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr.   /Joachim   ... Visa mer